贵州省黔东南州黎平县德凤街道办事处2020年度部门决算

贵州省黔东南州黎平县德凤街道办事处2020年度部门决算

目录

一、贵州省黔东南州黎平县德凤街道办事处单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔东南州黎平县德凤街道办事处2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州黎平县德凤街道办事处2020年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔东南州黎平县德凤街道办事处 单位2020年度收入支出决算总体情况说明

（二）贵州省黔东南州黎平县德凤街道办事处 单位2020年度收入决算情况说明

（三）贵州省黔东南州黎平县德凤街道办事处 单位2020年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔东南州黎平县德凤街道办事处 单位2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔东南州黎平县德凤街道办事处 单位2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔东南州黎平县德凤街道办事处 单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔东南州黎平县德凤街道办事处 单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔东南州黎平县德凤街道办事处单位概况

（一）1.部门职能

德凤街道主要职能：

一、抓好政府日常工作。广泛宣传国家有关的法律法规和方针政策，认真贯彻落实政府的决议、决定和工作计划；

二、负责会议筹备、文件印发以及财务、统计、资产管理和后勤接待等行政事务工作；负责上情下达、下情上报，做好调查研究和综合分析，为政府决策提供服务；

三、做好信访工作，促进全街道社会稳定；确定全街道经济社会发展思路，协调有关部门为农户和各类经济主体做好政策引导、典型示范，规范市场经济秩序，为全街道经济社会发展创造良好的投资环境；

四、政府部门做好全街道征兵、招商引资、民政、劳动和社会保障以及突发事件应急处理等工作；以产业结构调整为龙头，拓展农业增效、农民增收的渠道，促进农、林、牧、渔业等全面发展；

五、政府部门做好本街道村（社区）建设规划和村（居）剩余劳动力转移；抓好脱贫攻坚项目的规划、实施；协调做好教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、体育、广播电视等工作；办理政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

1、2020年末编制机构数共有17个,其中全额预算部门为17个。实际部门有14个(行政部门4个,事业部门10个)。

从预算单位构成看，贵州省黔东南州黎平县德凤街道办事处部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔东南州黎平县德凤街道办事处2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州黎平县德凤街道办事处2020年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔东南州黎平县德凤街道办事处2020年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州黎平县德凤街道办事处2020年度收支决算总计2,898.34万元，与2019年相比，增加1,098.09万元，增长61%。主要原因是：2019年度结转结余424,768.00元，因此2020年初有所增加，加之2020年度为决战脱贫攻坚年度，脱贫攻坚进入冲刺阶段，各项支出较2019年均有所提高。

（二）贵州省黔东南州黎平县德凤街道办事处2020年度收入决算情况说明

本年收入合计2,855.97万元，其中：财政拨款收入2,855.97万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔东南州黎平县德凤街道办事处2020年度支出决算情况说明

本年支出合计2,849.06万元，其中：基本支出2,057.23万元，占72.21%；项目支出791.83万元，占27.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔东南州黎平县德凤街道办事处2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州黎平县德凤街道办事处2020年度财政拨款收支决算总计2,898.34万元。与2019年相比，增加1,098.09万元，增长61%。主要原因是：2019年度结转结余424,768.00元，因此2020年初有所增加，加之2020年度为脱贫攻坚、疫情防控、人口普查，各项支出较2019年均有所提高。

（四）贵州省黔东南州黎平县德凤街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州黎平县德凤街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款支出2,760.15万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,002.38万元，增长57.03%。主要原因是：财政拨款增加主要是因为调整人员、人员增加等原因所致。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州黎平县德凤街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目支出1136.91万元，占39.22%；社会保障和就业支出269.92万元，占比9.3%；科学技术支出科目支出8.6万元，占0.3%；医疗卫生与计划生育支出科目支出56万元，占2.9%；城乡社区支出科目支出65.05万元，占比2.2%；农林水支出科目支出1086.15万元，占37.5%；资源勘探信息等支出科目支出158.94万元，占5.4%；征地和拆迁补偿支出47.1万元，占比1.6%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州黎平县德凤街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2,898.34万元，支出决算为2,898.34万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，无差异。

（六）贵州省黔东南州黎平县德凤街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州黎平县德凤街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2,015.43万元，其中：人员经费1,896.35万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费119.08万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、公车运行维护经费等。

（七）贵州省黔东南州黎平县德凤街道办事处2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为6万元，支出决算为8.82万元，完成预算的146.98%，决算数小于预算数，主要原因是2020年度为决战脱贫攻坚年度，脱贫攻坚进入冲刺阶段，各项支出较2019年均有所提高。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算8.82万元，比上年增加3.95万元，增长81.16%，增加原因是：2020年度为决战脱贫攻坚年度，脱贫攻坚进入冲刺阶段，各项支出较2019年均有所提高。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：无出国（境）支出；公务用车购置及运行维护费支出6.46万元，占“三公”经费支出总额的73.29%，比上年增加2.46万元，增长61.56%，增加原因是：2020年度为决战脱贫攻坚年度，脱贫攻坚进入冲刺阶段，对各村进行考察、安排工作、迎检动用车辆频繁；公务接待费支出2.36万元，占“三公”经费支出总额的26.71%，比上年增加1.49万元，增长171.55%，增加原因是：2020年度为决战脱贫攻坚年度，脱贫攻坚进入冲刺阶段。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔东南州黎平县德凤街道办事处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无出国（境）支出。

（2）公务用车购置及运行维护费预算4万元，支出决算6.46万元，完成预算的161.59%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费6.46万元。主要用于：动用车辆下村开展脱贫攻坚、疫情防控工作安排部署、检查、迎检等。2020年，贵州省黔东南州黎平县德凤街道办事处单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算2万元，支出决算2.36万元，完成预算的117.77%。具体是：脱贫攻坚各项工作检查公务接待等。

  国内公务接待支出2.36万元，主要是会议伙食费用等。贵州省黔东南州黎平县德凤街道办事处2020年国内公务接待24批次，318人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州黎平县德凤街道办事处2020年政府性基金预算财政拨款本年收入88.91万元，本年支出88.91万元。具体支出情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出88.91万元，主要是用于：加投到农林水支出当中，助力脱贫攻坚。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省黔东南州黎平县德凤街道办事处2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要是用于：无此项支出。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省黔东南州黎平县德凤街道办事处机关运行经费支出119.08万元，比2019年增加49.19万元，增长70.38%，主要原因是：2020年深化精准扶贫、疫情防控，各村（社区）运行经费支出增加，各种材料印刷费、办公费增加。

2、政府采购支出情况。

贵州省黔东南州黎平县德凤街道办事处2020年度政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，贵州省黔东南州黎平县德凤街道办事处单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：消防专用皮卡车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2020年度预算绩效情况说明

按照县级推进工作方案的要求，2022年预算绩效管理覆盖到乡镇（街道），本街道2020年未要求编报预算绩效目标，未开展绩效评价。本街道预算支出厉行节约，实现了较好的效益。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

德凤街道2020年度部门决算公开.xls