2023年黎平县第四中学部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分黎平县第四中学概况
一、部门职责
1．黎平县第四中学是经县人民政府批准成立的一所公办高级完全中学，成立于2010年3月，校园位于县城北，学校规模为77个教学班4103人，占地面积159908.1平方米。科学合理的校园布局、严格有序的学校管理，是莘莘学子理想的求学之所。
2．贯彻执行党的教育方针政策，以育人为本 甘于奉献 善于团结 敢于担当 勇于创新的理念。
3．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。
4．配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
5．配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。
6．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
7．按照干部和教师的在职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
8．指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
9．完成县委、县政府以及县级机关交办的其他事宜。
二、机构设置
黎平县第四中学校内机构设置分别为：校党总支办公室、学校办公室、校长办公室、副校长办公室、科研处、教务处、政教处、总务处、团委、保卫室、工会办公室及各学科组办公室。
黎平县第四中学纳入预算管理单位总编制数261人（其中：管理编制2人，专业技术编制259人），在职实有教职工人数252人（其中：管理编制0人，专业技术252人）。领导职务设党总支部书记1名，校长1名，副校长3名。从预算单位构成看，只含本级单位黔东南州黎平县第四中学部门决算。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：黎平县第四中学 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4，509.92 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
3，636.82 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
344.67 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
211.36 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
317.06 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
4，509.92 |
本年支出合计 |
58 |
4，509.92 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
4，509.92 |
总计 |
62 |
4，509.92 |
|
注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：黎平县第四中学 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
4，509.92 |
4，509.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
3，636.82 |
3，636.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
3，636.82 |
3，636.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
354.72 |
354.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
3，282.10 |
3，282.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
344.67 |
344.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
344.67 |
344.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
331.75 |
331.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.92 |
12.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
211.36 |
211.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
211.36 |
211.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
204.88 |
204.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
317.06 |
317.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
317.06 |
317.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
317.06 |
317.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：黎平县第四中学 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
4，509.92 |
4，509.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
3，636.82 |
3，636.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
3，636.82 |
3，636.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
354.72 |
354.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
3，282.10 |
3，282.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
344.67 |
344.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
344.67 |
344.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
331.75 |
331.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.92 |
12.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
211.36 |
211.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
211.36 |
211.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
204.88 |
204.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
317.06 |
317.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
317.06 |
317.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
317.06 |
317.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：黎平县第四中学 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4，509.92 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
3，636.82 |
3，636.82 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
344.67 |
344.67 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
211.36 |
211.36 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
317.06 |
317.06 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
4，509.92 |
本年支出合计 |
59 |
4，509.92 |
4，509.92 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
4，509.92 |
总计 |
64 |
4，509.92 |
4，509.92 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：黎平县第四中学 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
4，509.92 |
4，509.92 |
0.00 | |
|
205 |
教育支出 |
3，636.82 |
3，636.82 |
0.00 |
|
20502 |
普通教育 |
3，636.82 |
3，636.82 |
0.00 |
|
2050203 |
初中教育 |
354.72 |
354.72 |
0.00 |
|
2050204 |
高中教育 |
3，282.10 |
3，282.10 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
344.67 |
344.67 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
344.67 |
344.67 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
331.75 |
331.75 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
12.92 |
12.92 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
211.36 |
211.36 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
211.36 |
211.36 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
204.88 |
204.88 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.48 |
6.48 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
317.06 |
317.06 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
317.06 |
317.06 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
317.06 |
317.06 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：黎平县第四中学 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
3，533.31 |
302 |
商品和服务支出 |
304.78 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1，078.14 |
30201 |
办公费 |
85.91 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
178.67 |
30202 |
印刷费 |
18.90 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
232.22 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
65.11 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
1，145.33 |
30205 |
水费 |
23.89 |
31002 |
办公设备购置 |
39.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
331.75 |
30206 |
电费 |
34.85 |
31003 |
专用设备购置 |
8.13 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
21.02 |
30207 |
邮电费 |
0.37 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
204.88 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.48 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.00 |
30211 |
差旅费 |
0.29 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
317.06 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
87.08 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
17.75 |
30214 |
租赁费 |
2.79 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
606.72 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
4.86 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
22.76 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
16.28 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
1.46 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
17.97 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.19 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
35.43 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
566.21 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
0.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.22 |
||||||
|
人员经费合计 |
4，140.03 |
公用经费合计 |
369.89 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：黎平县第四中学 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：黎平县第四中学 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：黎平县第四中学 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为4509.92万元。与2022年度相比，收、支总计各减少359.11万元，下降7.38％，主要原因是：2023年度减少了土地划拨项目资金收入和土地划拨项目资金支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4509.92万元，其中：财政拨款收入4509.92万元，占100.00％；上级补助收入0.00万元，占0.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4509.92万元，其中：基本支出4509.92万元，占100.00％；项目支出0.00万元，占0.00％；上缴上级支出0.00万元，占0.00％；经营支出0.00万元，占0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为4509.92万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少359.11万元，下降7.38％，主要原因是：2023年度减少了土地划拨项目资金收入，故2023年度财政拨款收入减少。
2023年度财政拨款支出为4509.92万元。与2022年度相比，财政拨款支出减少359.11万元，下降7.38％，主要原因是：2023年度减少了土地划拨项目资金支出，故2023年度财政拨款支出减少。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4509.92万元。与2022年度相比，决算数增加1202.31万元，增长36.35％，主要原因是：2023年度人员有变动，退休、调出等减少人员6人，新上岗、调入增加人员12人，总人数增加，人员经费增加，故一般公共预算财政拨款收入增加。政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数减少1561.42万元，下降100.00％，主要原因是：2023年度减少了土地划拨项目资金拨款，故2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：本单位2022年度和2023年度均无国有资本经营预算财政拨款收入。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出4509.92万元，占本年支出合计的100.00％。与2022年度相比，增加1202.31万元，增长36.35％，主要原因是2023年度人员有变动，退休、调出等减少人员6人，新上岗、调入增加人员12人，总人数增加，人员经费增加，故一般公共预算财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00％；外交支出（类）0.00万元，占万元，占0.00％；教育支出（类）3636.82万元，占80.64％；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00％；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00％；社会保障和就业支出（类）344.67万元，占7.64％；卫生健康支出（类）211.36万元，占4.69％；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00％；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00％；农林水支出（类）0.00万元，占0.00％；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00％；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00％；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00％；金融支出（类）0.00万元，占0.00％；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00％；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00％；住房保障支出（类）317.06万元，占7.03％；粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00％；国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00％；灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00％；其他支出（类）0.00万元，占0.00％；债务还本支出（类）0.00万元，占0.00％；债务付息支出（类）0.00万元，占0.00％；抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出预算为4509.92万元，支出决算为4509.92万元，完成年初预算的100％。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4509.92万元，其中：
（一）人员经费4140.03万元，主要包括：基本工资1078.1万元、津贴补贴178.7万元、绩效工资1145.3万元、退休费22.8万元、抚恤金16.3万元、其他工资福利27.3万元、社会保障和就业支出344.67万元、卫生健康支出211.36万元、住房保障支出317.1万元、学生助学金566.2万元等。
（二）公用经费369.89万元，主要包括：办公费85.9万元、印刷费18.9万元、水费23.9万元、电费34.8万元、维修（护）费87.1万元、培训费4.9万元、委托业务费35.4万元、办公设备购置费65.1万元、其他商品和服务支出13.89万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，减少1561.42万元，下降100.00％，主要原因是：2023年度减少了土地划拨项目资金拨款，故2023年度没有政府性基金预算财政拨款支出。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：本单位2022年度和2023年度均无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00％；较上年持平；
主要变动原因是本单位2022年度和2023年度均无“三公”经费财政拨款支出。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1．因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；较上年持平；
主要变动原因是本单位2022年度和2023年度均无因公出国（境）费支出。
2．公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；较上年持平；
主要变动原因是本单位2022年度和2023年度均无公务用车购置及运行维护费支出。
3．公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；较上年持平；
主要变动原因是本单位2022年度和2023年度均无公务接待费支出。
国内接待费支出0.00万元，主要是：本单位2022年度和2023年度均无公务接待费支出。2023年国内公务接待0.00批次，0.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：本单位2022年度和2023年度均无公务接待费支出。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出0.00万元，与2022年度相比，，主要原因是本单位2022年度和2023年度均机关运行经费支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额38.03万元，其中：政府采购货物支出38.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额37.25万元，占政府采购支出总额的97.95％，其中：授予小微企业合同金额30.26万元，占政府采购支出总额的79.57％。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆0.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆，其他用车主要是：；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度部门整体支出开展了绩效自评工作，对一般预算项目进行了绩效自评，涉及资金4509.92万元，自评覆盖率达到100％。
- 项目支出绩效自评结果我单位2023年度无项目支出，故没有开展项目支出绩效评价，无项目支出绩效自评结果。（三）部分重点项目绩效评价结果我单位2023年度无重点项目支出，故没有开展重点项目支出绩效评价工作，无重点项目绩效评价结果。
第四部分名词解释一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。第五部分附件
附件1：2023年部门整体支出绩效目标自评表．xlsx附件2：黎平县第四中学部门决算报表．xlsx
版权所有：贵州省黎平县人民政府
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