德凤街道2021年部门决算公开说明
目录
第一部分 贵州省黔东南州黎平县德凤街道办事处单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省黔东南州黎平县德凤街道办事处单位概况
一、部门职责
（一）1.部门职能
德凤街道主要职能：
一、抓好政府日常工作。广泛宣传国家有关的法律法规和方针政策，认真贯彻落实政府的决议、决定和工作计划；
二、负责会议筹备、文件印发以及财务、统计、资产管理和后勤接待等行政事务工作；负责上情下达、下情上报，做好调查研究和综合分析，为政府决策提供服务；
三、做好信访工作，促进全乡社会稳定；确定全乡经济社会发展思路，协调有关部门为农户和各类经济主体做好政策引导、典型示范，规范市场经济秩序，为全乡经济社会发展创造良好的投资环境；
四、政府部门做好全乡征兵、招商引资、民政、劳动和社会保障以及突发事件应急处理等工作；以产业结构调整为龙头，拓展农业增效、农民增收的渠道，促进农、林、牧、渔业等全面发展；
五、政府部门做好本乡村乡建设规划和农村剩余劳动力转移；抓好脱贫攻坚项目的规划、实施；协调做好教育、科技、文化、卫生、人口和计划生育、体育、广播电视等工作；办理政府和上级有关部门交办的其他事项。
二、机构设置及部门决算单位构成
2021年末编制机构数共有17个，其中全额预算部门为17个。实际部门有16个（行政部门4个、事业部门12个）。
从预算单位构成看，贵州省黔东南州黎平县德凤街道办事处部门决算包括：本级决算。
第二部分 2021年度部门决算公开报表
（见附表）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明2021年度收支决算总计2,683.91万元，与2020年度相比，减少214.43万元，降低7.4%。主要原因是：2020年度原德凤街道辖区分为德凤街道及龙形街道，原有30个村（社区）减少为19个村（社区），因此2021年收入减少，加之2021年度为脱贫攻坚进入后评估阶段的第一年度，脱贫攻坚支出减少，各项支出较2020年均有所减少，为乡村振兴积蓄力量。二、收入决算情况说明
2021年度收入合计2,634.63万元，其中：财政拨款收入2,634.63万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计2,490.06万元，其中：基本支出1,849.8万元，占74.29%；项目支出640.26万元，占25.71%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收支决算总计2,683.91万元。与2020年相比，减少214.43万元，降低7.4%。主要原因是：人员调整、减少。财政支出有意缩减等原因所致。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2021年度一般公共预算财政拨款支出2,477.25万元，占本年支出合计的96.88%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少282.9万元，降低10.25%。主要原因是：人员调整、减少。财政支出有意缩减等原因所致。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
贵州省黔东南州黎平县德凤街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目支出757.99万元，占30.40%；社会保障和就业支出250.00万元，占比10.04%；科学技术支出科目支出160.00万元，占6.4%；医疗卫生与计划生育支出科目支出110.32万元，占4.4%；城乡社区支出科目支出47.84万元，占比1.9%；农林水支出科目支出1，286.36万元，占46.50%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
贵州省黔东南州黎平县德凤街道办事处2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为26,34.63万元，支出决算为26,34.63万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数，无差异。其中：
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,839.39万元，其中：
人员经费1,738.39万元，主要包括基本工资657.20万元、津贴补贴523.65万元、离退休费63.97万元、抚恤金53.85万元等；
公用经费100.99万元，主要包括办公费62.90万元、水电费8.4万元、差旅费8.03万元、会议费1.8万元、公务接待费1.47万元、公务用车运行维护费4.03万元等。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.5万元，支出决算为5.51万元，完成预算的84.72%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。三是2021年度为脱贫攻坚进入后评估阶段，对应支出减少，原德凤街道划分出部分城区及11个村（社区），管辖范围减少，对应支出减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算5.51万元，比上年减少3.31万元，降低37.56%，减少原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。三是2021年度为脱贫攻坚进入后评估阶段，对应支出减少，原德凤街道划分出部分城区及11个村（社区），管辖范围减少，对应支出减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出4.03万元，占“三公”经费支出总额的73.24%，比上年减少2.43万元，降低37.6%；公务接待费支出1.47万元，占“三公”经费支出总额的26.76%，比上年减少0.88万元，降低37.44%。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔东南州黎平县德凤街道办事处全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算4.5万元，支出决算4.03万元，完成预算的89.63%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费4.03万元。主要用于：公务用车的油卡充值、年检、购买保险以及维修维护、保养等。2021年，贵州省黔东南州黎平县德凤街道办事处单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费预算2万元，支出决算1.47万元，完成预算的73.68%。具体是：接待会议布置、组织接待伙食等。
（4）国内公务接待支出1.47万元，主要是用于迎接检查、开展观摩、调研活动等。贵州省黔东南州黎平县德凤街道办事处2020年国内公务接待15批次，215人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。
2021年政府性基金预算财政拨款本年收入12.81万元，本年支出12.81万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出减少76.1万元，降低85.6%。主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制各项经费开支。二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。三是2021年度为脱贫攻坚进入后评估阶段，对应支出减少，原德凤街道划分出部分城区及11个村（社区），管辖范围减少，对应支出减少。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
政府性基金预算财政拨款支出12.80万元，主要是用于：加投到农林水支出当中。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，降低0%。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
贵州省黔东南州黎平县德凤街道办事处2021年度机关运行经费支出100.99万元，比2020年度减少18.08万元，降低15.19%，主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求厉行节约，从严控制各项经费开支。二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。
（二）政府采购支出情况。
2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆（其他用车主要是：（SUV越野车2辆、面包车2辆主要用于日常公务往返、上下开会、安排工作、巡查等）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计8个项目进行了绩效自评，涉及资金830.6568万元，自评覆盖率达到100%。
（二）二级项目支出绩效自评结果。
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部门整体支出绩效自评结果。
部门整体支出绩效自评表详见附件。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用于非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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