黎平县德凤街道办事处2023年部门预算及“三公”经费公开情况说明
目录
一、部门概况
（一）部门主要职能
（二）部门预算单位和人员构成
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况
（二）收支增减变化情况说明
（三）收入预算情况说明
（四）支出预算情况说明
三、项目支出安排情况说明
四、其他重要事项说明
（一）部门运行经费安排说明
（二）国有资产占有情况说明
（三）政府采购情况
（四）预算绩效说明
（五）专业名词解释
五、部门预算表
一、部门概况
（一）部门主要职能
1.政权建设。宣传、贯彻、执行和落实党在农村的各项方针政策和国家的法律法规，维护农村基本经济制度。加强街道、村两级党组织建设和政权建设工作，做好人大、统战、工、青、妇、武装等工作，指导农村村民自治。
2.经济发展。推进农村市场经济体系建设，制定本地产业发展规划，编报项目计划、营造发展环境。大力推动少数民族特色文化、乡村旅游发展。引导农民专业合作组织发展，为农村产业结构调整和产业化经营、为培育和发展农村个体私营和产业化龙头企业提供优质服务，促进农民增收，为改善农村和农民的生产生活条件创造环境。
3.社会管理。加强社会综合治理工作，维护好社会稳定；搞好学校周边环境整治和秩序维护；处理来信来访，调解矛盾纠纷；维护社会公平正义，保障农民；做好普法、帮教工作；移风易俗，推进文明生态村建设；收集上报辖区的社情民意。
4.公共服务。保障法人和外来务工人员合法权益务。发展农村社会公益事业；为农民提供技术技能培训、劳务输出培训、市场信息服务和农民工合法权益维护；组织处理突发事件，组织防汛、防火、救灾等工作。
5.人口和计划生育。宣传、落实国家人口和计划生育政策法规，协助独生子女和育龄妇女健康检查，开展人口计生统计工作，流动人口管理。
6.民政社保工作。协助做好双拥优抚，核查灾情，救灾物资发放，实施社会救助，扶助农村残疾人、孤寡老人、五保户等弱势群体，农村低保，收养登记，婚姻登记，殡葬管理等工作。
7.村镇建设工作。配合做好村镇建设规划，农田水利基本建设，农村饮水、广电、电网等农村基础设施建设工作。
8.经济社会工作。要千方百计谋发展，拓宽农民增收渠道，探索集体经济有效实现形式，积极组织招商引资、物资交流等工作，壮大集体经济，逐步化解乡村债务。
9.文化体育工作。进一步加强农村文化站、活动室建设，积极组织农民开展文体活动，努力建设和谐文化，培育文明风尚。
10.其他工作。做好征兵及国防动员、国防教育工作、搞好政策性补贴发放、村级财务监管、耕地保护，植树造林，护林防火等工作。
11.完成县委、县政府以及县级机关交办的其他事宜。
12.协助配合上级部门履行的职能
（1）经费资金管理。配合财政部门管理使用好下拨的行政事业性经费，监督、管理、使用好各类专项资金。
（2）教育卫生工作。确保适龄儿童接受义务教育，积极协助做好农村中小学校维护和基础设施建设。协助组织好疫病及地方病防治，推进新型农村合作医疗事业的发展。
（3）安全生产工作。重大危险源的隐患排查，协助制定安全生产发展规划和信息网络建设，报告辖区安全生产存在的问题，协助做好安全生产行政执法检查和事故应急救援处理。
（4）其他工作。协助做好环境保护，市场监管，非法组织处置，承接项目实施，预备役训练，经济社会发展统计，城区、乡村道路建设，宅基地审批，移民拆迁安置，乡村土地规划和土地承包合同管理等公共服务工作。
（二）机构设置及部门人员构成
1.机构设置。
2023年，德凤街道办事处预算单位由党委、政府、人大、群众团体及党委、政府管理的事业机构构成，其中事业机构为农业服务中心、人力资源和社会保障服务中心、安全生产监督管理站、村镇建设服务中心、计生协会、林业站、财政所、乡村振兴工作站、党建工作站、残联、科技宣教中心、敬老院、森防办、平安办、退役军人服务站。
2.部门人员构成。
德凤街道办事处纳入预算管理单位总编制数104人（其中：行政编制42人，行政工勤编制6，事业编制56人），在职实有人数87人（其中：行政人数34人，行政工勤人员2人，事业人员51人），对个人和家庭补助人员17人，退休人员38人。
二、部门预算安排情况说明
（一）部门预算收支情况
黎平县德凤街道办事处2023年收入预算总额2157.61万元，其中：一般公共预算拨款收入2157.61万元，占总预算收入的100%；上年结转0万元。2023年预算支出总额2157.61万元，其中一般公共预算拨款支出2157.61万元，占预算支出的100%。
（二）收支增减变化情况说明
1.2023年预算收入总计2157.61万元，同比增加6.4%，增加139.61万元。其中：一般公共预算拨款收入2157.61万元，同比增长6.4%，增加139.61万元，增加主要原因是：增加人员经费预算。
2.2023年预算支出总额2157.61万元，同比增长6.4%，增加139.61万元，其中：一般公共预算拨款支出2157.61万元，同比增长6.4%%，增加139.61万元，增加主要原因是：增加人员经费预算。
（三）收入预算情况说明
2023年收入预算总额2157.61万元，其中：一般公共预算拨款收入2157.61万元，占总预算总收入的100%；占总预算总收入的100%。
（四）支出预算情况说明
1.支出预算总体情况。
2023年支出预算总额2157.61万元，其中：基本支出2153.61万元，占总预算总支出的99.8%；项目支出4.00万元，占总预算收入的0.2%。
2.部门预算“三公”经费情况。
2023年我街道“三公”经费预算支出10万元，占本年公共财政预算支出0.46%。一是：无因公出国（境）计划，因公出国（境）经费实行零预算；二是：预算公务接待费2万元，占本年公共财政预算支出0.1%，同比无变化；三是：2023年共有公务用车2辆，预算公务用车运行维护费8万元，占本年公共财政预算支出0.37%，同比增加，增加的主要原因是：用车频繁，油价上涨，车辆老旧，故障较多，保养维护次数增加。具体的部门公务用车购置及公务用车运行维护费安排由县财政进行总额控制。
3.政府性基金预算支出情况。
2023年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
三、项目支出安排情况说明
2023年度预算项目支出4.00万元，项目名称为：德凤街道移民社区水泵房用电资金。项目概述：因德凤街道千秋榜、六塘冲、干凉亭三个移民社区地理位置较高，水压小，需要水泵房运转才能保障社区居民正常生活用水。经县委、县政府批准，同意将移民社区水泵房用电资金纳入县财政年初预算，预算资金为4万元，以保障社区居民正常生活用水。
四、其他重要事项说明
（一）部门运行经费说明
运行经费是为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2023年我单位运行经费预算为180.49万元，其中：办公费70.52万元，其中水费0.8万元，电费7.20万元，网费1.8万元，差旅费5.0万元，公务接待费2万元，会议费2万元，公务用车运行费8万元。德凤街道下辖村（社区）19个，其中社区15个，村4个，村级运转经费共计83.00万元。
（二）国有资产占用情况说明
年初资产总计3010.29万元，流动资产总计2969.7万元，固定资产总计203.55万元，固定资产包括：房屋及土地类；通用设备类；家具、用具、装具等。
（三）政府采购预算情况
2023年度我街道无政府采购预算。
（四）预算绩效管理工作开展情况
2023年，本部门（单位）资金总额2157.61万元，整体绩效目标为：
1.保障黎平县德凤街道办事处及19个村（社区）正常运转。
2.宣传、贯彻、执行和落实中央的各项方针政策和国家的法律法规。
3.完成县委、县政府以及县级机关下达的工作任务。
4.做好经济发展、社会管理、公共服务、民政社保工作、政权建设、人口计划生育、村镇建设工作、经济社会工作、文化体育工作、国防动员、国防教育工作、政策性补贴发放、村级财务监管、耕地保护、植树造林、护林防火等日常性工作。
5.保障黎平县德凤街道干部职工福利待遇正常发放。
（五）专业名词解释
1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
6.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用于一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
五、部门预算表和部门绩效表
详见附件。
黎平县德凤街道办事处
2023年2月15日
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