贵州省黎平县德凤街道办事处2022年度部门决算公开说明

目    录

第一部分：贵州省黎平县德凤街道办事处 概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省黎平县德凤街道办事处  2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省黎平县德凤街道办事处  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明  

第四部分：名词解释  

第五部分：附件  

第一部分 贵州省黎平县德凤街道办事处 概况

一、单位职责

1.部门职能

德凤街道主要职能：

1.政权建设。宣传、贯彻、执行和落实党在农村的各项方针政策和国家的法律法规，维护农村基本经济制度。加强街道、村两级党组织建设和政权建设工作，做好人大、统战、工、青、妇、武装等工作，指导农村村民自治。

2.经济发展。推进农村市场经济体系建设，制定本地产业发展规划，编报项目计划、营造发展环境。大力推动少数民族特色文化、乡村旅游发展。引导农民专业合作组织发展，为农村产业结构调整和产业化经营、为培育和发展农村个体私营和产业化龙头企业提供优质服务，促进农民增收，为改善农村和农民的生产生活条件创造环境。

3.社会管理。加强社会综合治理工作，维护好社会稳定；搞好学校周边环境整治和秩序维护；处理来信来访，调解矛盾纠纷；维护社会公平正义，保障人民权益；做好普法、帮教工作；移风易俗，推进文明生态村建设；收集上报辖区的社情民意。

4.公共服务法人和外来务工人员合法权利义务。发展农村社会公益事业；为群众提供技术技能培训、劳务输出培训、市场信息服务和农民工合法权益维护；组织处理突发事件，组织防汛、防火、救灾等工作。

5.人口卫生健康。宣传、落实国家人口和计划生育政策，疫情期间卫健防护，实施征收社会抚养费等工作，协助独生子女和育龄妇女健康检查，开展人口计生统计，流动人口管理。

6.民政社保工作。协助做好双拥优抚，核查灾情，救灾物资发放，实施社会救助，扶助农村残疾人、孤寡老人、五保户等弱势群体，农村低保，收养登记，婚姻登记，殡葬管理等工作。

7.村镇建设工作。配合做好村镇建设规划，农田水利基本建设，农村饮水、广电、电网等农村基础设施建设工作。   

8.经济社会工作。要千方百计谋发展，拓宽农民增收渠道，探索集体经济有效实现形式，积极组织招商引资、物资交流等工作，壮大集体经济，逐步化解乡村债务。

9.文化体育工作。进一步加强农村文化站、活动室建设，积极组织农民开展文体活动，努力建设和谐文化，培育文明风尚。

10.其他工作。做好征兵及国防动员、国防教育工作、搞好政策性补贴发放、村级财务监管、耕地保护，植树造林，护林防火等工作。

11.完成县委、县政府以及县级机关交办的其他事宜。

12.协助配合上级部门履行的职能。

二、机构设置及部门决算单位构成

1.单位部门构成

德凤街道办事处预算单位由党委、政府、人大、群众团体及党委、政府管理的事业机构构成，其中事业机构为农业服务中心、人力资源和社会保障服务中心、安全生产监督管理站、村镇建设服务中心、计生协会、林业站、财政所、扶贫工作站、党建工作站、残联、科技宣教中心、敬老院、森防办、退役军人服务站等。

2.部门人员构成

德凤街道办事处纳入预算管理单位总编制数104人（其中：行政编制42人，行政工勤编制6，事业编制56人），在职实有人数86人（其中：行政人数38人，行政工勤人员4人，事业人员44人），对个人和家庭补助人员16人，退休人员37人。 

第二部分 贵州省黎平县德凤街道办事处  2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分 贵州省黎平县德凤街道办事处  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黎平县德凤街道办事处 2022年度收支决算总计2944.41万元，与2021年相比，增加260.50万元，增长9.71%，主要原因：一是人员变动、职级晋升、工资福利待遇增加。二是2022年度为抗击新冠肺炎疫情，辖区内重要场所、重点卡点实行二十四小时值班值守，人员投入加大，所需物资购买增多；此外的安全生产、抗旱救灾等工作，均增大资金投入。

二、收入决算情况说明

贵州省州黎平县德凤街道办事处2022年度收入合计2750.56万元，其中：财政拨款收入2750.56万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省黎平县德凤街道办事处2022年度支出合计2944.41万元，其中：基本支出2298.05 万元，占78.05%；项目支出646.35万元，占21.95%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省州黎平县德凤街道办事处2022年度财政拨款收支决算总计2944.41万元。与2021年相比，增加260.50万元，增长（降低）增长9.71%，主要原因：一是人员变动、职级晋升、工资增加。二是2022年度为抗击新冠肺炎疫情，辖区内重要场所、重点卡点实行二十四小时值班值守，人员投入加大，所需物资购买增多；此外的安全生产、抗旱救灾等工作，均增大资金投入。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黎平县德凤街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出2944.41万元，占本年支出合计的100.00 %。与2021年相比，增加467.15万元，增长18.86%，主要原因：一是人员变动、职级晋升、工资增加。二是2022年度为抗击新冠肺炎疫情，辖区内重要场所、重点卡点实行二十四小时值班值守，人员投入加大，所需物资购买增多；此外的安全生产、抗旱救灾等工作，均增大资金投入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目支出838.82万元，占28.46%；科学技术支出科目支出20.51万元，占0.75%；社会保障和就业支出255.86万元，占比8.7%。医疗卫生与计划生育支出科目支出109.53万元，占3.70%；城乡社区支出科目支出7.01万元，占比0.23%；农林水支出科目支出15,96.28万元，占54.21%。住房保障支出100.71万元，占比3.42%，灾害防治及应急管理支出15.69万元，占比0.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黎平县德凤街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2018.00万元，支出决算为2944.41万元，完成当年预算的145.9%。决算数大于预算数，存在差异。存在差异原因主要是：上年度结转和结余资金193.85万元。变动原因：一是人员变动、职级晋升、工资增加。二是2022年度为抗击新冠肺炎疫情，辖区内重要场所、重点卡点实行二十四小时值班值守，人员投入加大，所需物资购买增多；此外的安全生产、抗旱救灾等工作，均增大资金投入。

其中：

1.一般公共服务支出-人大事务-行政运行。预算为11.31万元，支出决算为11.31万元，完成预算的100%。

2.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。预算为653.29万元，支出决算为653.29万元，完成预算的100%。

3.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。预算为77.39万元，支出决算为77.39万元，完成预算的100%。

4.一般公共服务支出-财政事务-行政运行。预算为54.49万元，支出决算为54.49万元，完成预算的100%。

5.一般公共服务支出-群众团体事务-行政运行。预算为6.00万元，支出决算为6.00万元，完成预算的100%。

6.一般公共服务支出-党委办公厅（室）及相关机构事务-行政运行。预算为24.38万元，支出决算为24.38万元，完成预算的100%。

7.一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务。预算为2.00万元，支出决算为2.00万元，完成预算的100%。

8.一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出。预算为9.96万元，支出决算为9.96万元，完成预算的100%。

9.科学技术支出-科学技术普及-科技馆站。预算为20.52万元，支出决算为20.52万元，完成预算的100%。

10.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行。预算为55.83万元，支出决算为55.83万元，完成预算的100%。

11.社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行。预算为13.68万元，支出决算为13.68万元，完成预算的100%。

12.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。预算为89.68万元，支出决算为89.68万元，完成预算的100%。

13.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出。预算为41.46万元，支出决算为41.46万元，完成预算的100%。

14.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤。预算为20.42万元，支出决算为20.42万元，完成预算的100%。

15.社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行。预算为6.95万元，支出决算为6.95万元，完成预算的100%。

16.社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行。预算为6.95万元，支出决算为6.95万元，完成预算的100%

17.社会保障和就业支出-财政对其他社会保险基金的补助-财政对工伤保险基金的补助。预算为2.23万元，支出决算为2.23万元，完成预算的100%。

18.社会保障和就业支出-退役军人管理事务-行政运行。预算为6.78万元，支出决算为6.78万元，完成预算的100%。

19.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出。预算为18.84万元，支出决算为18.84万元，完成预算的100%。

20.卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理。预算为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%。

21.卫生健康支出-计划生育事务-计划生育事务。预算为23.04万元，支出决算为23.04万元，完成预算的100%。

22.卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗。预算为0.02万元，支出决算为0.02万元，完成预算的100%。

23.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助。预算为33.00万元，支出决算为33.00万元，完成预算的100%。

24.卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对职工基本医疗保险基金的补助。预算为33.00万元，支出决算为33.00万元，完成预算的100%。

25.城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行。预算为7.01万元，支出决算为7.01万元，完成预算的100%。

26.农林水支出-农业农村-事业运行。预算为110.61万元，支出决算为110.61万元，完成预算的100%。

27.农林水支出-林业和草原-事业运行。预算为84.45万元，支出决算为84.45万元，完成预算的100%。

28.农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-行政运行。预算为19.54万元，支出决算为19.54万元，完成预算的100%。

29.农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-生产发展。预算为198.5万元，支出决算为198.5万元，完成预算的100%。

30.农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-贷款奖补和贴息。预算为40.35万元，支出决算为40.35万元，完成预算的100%。

31.农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。预算为327.54万元，支出决算为327.54万元，完成预算的100%。

32.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助。预算为745.29万元，支出决算为745.29万元，完成预算的100%。

33.农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助。预算为70.00万元，支出决算为70.00万元，完成预算的100%。

34.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。预算为100.71万元，支出决算为100.71万元，完成预算的100%。

35.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管。预算为14.05万元，支出决算为14.05万元，完成预算的100%。

36.灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-消防应急救援。预算为1.60万元，支出决算为1.60万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黎平县德凤街道办事处2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2298.05万元，其中：

（一）人员经费2137.03万元，主要包括：基本工资1149.4万元，津贴补贴350.37万元，奖金182.4万元，绩效工资24.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费89.68万元，职业年金缴费41.46万元，职工基本医疗保险缴费43.48万元，公务员医疗补助缴费33.00万元，其他社会保障缴费21.09万元，住房公积金100.71万元，其他工资福利支出1.60万元，对个人和家庭的补助98.91万元，退休费62.71万元，抚恤金20.42万元，生活补助15.78万元。

（二）公用经费161.02 万元，主要包括：办公费135.23万元、水费0.83万元、电费6.72万元，差旅费3.02，会议费0.88万元，公务接待费0.46万元，公务用车运行维护费3.88万元，其他商品和服务支出10.00万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黎平县德凤街道办事处财政拨款支出预算为6.00万元，支出决算为4.34万元，完成预算的72.36 %，决算数较上年减少1.17万元，降低21.17%，决算数小于预算数，主要原因：2022年度脱贫攻坚进入后评估阶段，期间车辆运行维护经费支出减少，加之2022年因新冠肺炎疫情影响，减少聚集性会议与活动，对应的会议费用、接待费相应减少。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，公务接待次数及人员减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算4.34 万元，比上年减少1.17万元，降低21.17%，减少主要原因是：2022年度为脱贫攻坚进入后评估阶段，相应车辆运行维护经费支出减少，加之2022年因新冠肺炎疫情影响，减少聚集性会议与活动，对应的会议费用、接待费相应减少具体增减原因由单位根据本单位实际情况填写。

具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%,全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算4.00万元，支出决算3.88万元，完成预算的97.05 %。决算数较上年减少0.15万元，降低3.75%，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费3.88万元。主要用于：动用车辆下村进行工作安排部署、检查、迎检等。

2022年，贵州省州黎平县德凤街道办事处单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费预算2.00万元，支出决算0.46万元，完成预算的22.97%。决算数较上年减少1.01万元，降低68.83%，具体是：国内公务接待支出0.46万元，主要是：各项工作检查公务接待等。

2022年国内公务接待5批次，144人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省州黎平县德凤街道办事处2022年度机关运行经费支出161.02万元，比上年增加60.03万元，增长59.44%，主要原因是：2022年深化脱贫巩固成效、因疫情影响单位和下辖各村（社区）运行经费支出增加，用于值班值守的各类防控物资购买量巨大，各种材料印刷费、办公费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.69万元，其中：政府采购货物支出0.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元，主要用于物资货物，办公用具购买支出。

授予中小企业合同金额0.69万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额0.69万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月30日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：消防专用皮卡车1辆） ；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计8个项目进行了绩效自评，涉及资金362.02万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件 

    附件1：贵州省黎平县德凤街道办事处2022年度部门决算公开报表.pdf

    附件2.贵州省黎平县德凤街道2022年项目支出绩效自评表.xlsx