2023年黎平县德凤街道办事处本级部门决算公开说明
2023年黎平县德凤街道办事处本级部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分黎平县德凤街道办事处本级概况
一、部门职责
德凤街道办事处主要职能：
1．政权建设。宣传、贯彻、执行和落实常在农村的各项方针政策和国家的法律法规，维护农村基本经济制度。加强街道、村（社区）两级党组织建设和政权建设工作，做好人大、统战、工、青、妇、武装等工作，指导农村村民自治。
2．经济发展。推进农村市场经济体系建设，制定本地产业发展规划，编报项目计划、营造发展环境。大力推动少数民族特色文化、乡村旅游发展。引导农民专业合作组织发展，为农村产业结构调整和产业化经营、为培育和发展农村个体私营和产业化龙头企业提供优质服务，促进农民增收，为改善农村和农民的生产生活条件创造环境。
3．社会管理。加强社会综合治理工作，维护好社会稳定；搞好学校周边环境整治和秩序维护；处理来信来访，调解矛盾纠纷；维护社会公平正义，保障农民；做好普法、帮教工作；移风易俗，推进文明生态村建设；收集上报辖区的社情民意。
4．公共服法人和外来务工人员合法权益务。发展农村社会公益事业；为群众提供技术技能培训、劳务输出培训、市场信息服务和农民工合法权益维护；组织处理突发事件，组织防汛、防火、救灾等工作。
5．人口卫生健康。宣传、落实国家人口和计划生育政策，疫情期间卫健防护，实施征收社会抚养费等工作，协助独生子女和育龄妇女健康检查，开展人口计生统计，流动人口管理。
6．民政社保工作。协助做好双拥优抚，核查灾情，救灾物资发放，实施社会救助，扶助农村残疾人、孤寡老人、五保户等弱势群体，农村低保，收养登记，婚姻登记，殡葬管理等工作。
7．村（城）镇建设工作。配合做好村镇建设规划，农田水利基本建设，农村饮水、广电、电网等农村基础设施建设工作。
8．经济社会工作。要千方百计谋发展，拓宽农民增收渠道，探索集体经济有效实现形式，积极组织招商引资、物资交流等工作，壮大集体经济，逐步化解乡村债务。
9．文化体育工作。进一步加强农村文化站、活动室建设，积极组织农民开展文体活动，努力建设和谐文化，培育文明风尚。
10．其他工作。做好征兵及国防动员、国防教育工作、搞好政策性补贴发放、村级财务监管、耕地保护，植树造林，护林防火等工作。
11．完成县委、县政府以及县级机关交办的其他事宜。
12．协助配合上级部门履行的职能。
二、机构设置
1．单位部门构成
德凤街道办事处预算单位由党委、政府、人大、群众团体及党委政府管理的事业机构构成，其中事业机构为农业服务中心、人力资源和社会保障服务中心、安全生产监督管理站、村镇建设服务中心、计生协会、林业站、财政所、乡村振兴站、党建工作站、残联、科技宣教中心、敬老院、森防办、退役军人服务站等。
2．部门人员构成
德凤街道办事处纳入预算管理单位总编制数104人（其中：行政编制42人，行政工勤编制6，事业编制56人），在职实有人数82人（其中：行政人数35人，行政工勤人员2人，事业人员45人），对个人和家庭补助人员16人，退休人员38人。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：黎平县德凤街道办事处本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3，559.60 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
782.53 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
4.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
12.86 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
253.03 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
133.64 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
10.85 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
1，560.16 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
665.15 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
118.61 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.45 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
26.32 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
3，563.60 |
本年支出合计 |
58 |
3，563.60 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
3，563.60 |
总计 |
62 |
3，563.60 |
|
注：1．本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2．本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：黎平县德凤街道办事处本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
3，563.60 |
3，563.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
782.53 |
782.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
4.66 |
4.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
4.66 |
4.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
679.83 |
679.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
658.71 |
658.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010308 |
信访事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
19.12 |
19.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
54.87 |
54.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
54.87 |
54.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
16.79 |
16.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012901 |
行政运行 |
16.79 |
16.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
23.98 |
23.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
23.98 |
23.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.40 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
12.86 |
12.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20607 |
科学技术普及 |
12.86 |
12.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060705 |
科技馆站 |
12.86 |
12.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
253.03 |
253.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
47.49 |
47.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
47.49 |
47.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
175.13 |
175.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
120.01 |
120.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.76 |
23.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
31.36 |
31.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
7.55 |
7.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.55 |
7.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
6.78 |
6.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081101 |
行政运行 |
6.78 |
6.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
12.19 |
12.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082801 |
行政运行 |
12.19 |
12.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.89 |
3.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.89 |
3.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
133.65 |
133.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
3.80 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
28.51 |
28.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
28.51 |
28.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
101.34 |
101.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
76.23 |
76.23 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
25.11 |
25.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
10.85 |
10.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
6.85 |
6.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
6.85 |
6.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1，560.15 |
1，560.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
221.66 |
221.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
103.16 |
103.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130153 |
农田建设 |
118.50 |
118.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
49.89 |
49.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130204 |
事业机构 |
49.89 |
49.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 |
578.70 |
578.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130501 |
行政运行 |
15.08 |
15.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
533.82 |
533.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 |
29.80 |
29.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
709.90 |
709.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
709.90 |
709.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
665.15 |
665.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
665.15 |
665.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
665.15 |
665.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
118.61 |
118.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
118.61 |
118.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
118.61 |
118.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22201 |
粮油物资事务 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
26.32 |
26.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
26.32 |
26.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240106 |
安全监管 |
26.32 |
26.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：黎平县德凤街道办事处本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
3，563.60 |
1，769.32 |
1，794.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
782.53 |
640.26 |
142.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
4.66 |
4.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
4.66 |
4.66 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
679.83 |
539.96 |
139.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
658.71 |
539.96 |
118.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010308 |
信访事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
19.12 |
0.00 |
19.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20106 |
财政事务 |
54.87 |
54.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
54.87 |
54.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
16.79 |
16.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2012901 |
行政运行 |
16.79 |
16.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
23.98 |
23.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
23.98 |
23.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
2.40 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.40 |
0.00 |
2.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
206 |
科学技术支出 |
12.86 |
12.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20607 |
科学技术普及 |
12.86 |
12.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2060705 |
科技馆站 |
12.86 |
12.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
253.03 |
174.36 |
78.67 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
47.49 |
47.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
47.49 |
47.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
175.13 |
105.34 |
69.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
120.01 |
85.04 |
34.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.76 |
16.25 |
7.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
31.36 |
4.05 |
27.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
7.55 |
0.00 |
7.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.55 |
0.00 |
7.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20811 |
残疾人事业 |
6.78 |
6.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2081101 |
行政运行 |
6.78 |
6.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
12.19 |
12.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2082801 |
行政运行 |
12.19 |
12.19 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.89 |
2.56 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.89 |
2.56 |
1.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
133.65 |
101.93 |
31.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
3.80 |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
3.80 |
0.00 |
3.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
28.51 |
28.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
28.51 |
28.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
101.34 |
73.42 |
27.92 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
76.23 |
51.45 |
24.78 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
25.11 |
21.97 |
3.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
10.85 |
6.85 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
6.85 |
6.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
6.85 |
6.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1，560.15 |
696.69 |
863.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21301 |
农业农村 |
221.66 |
103.16 |
118.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130104 |
事业运行 |
103.16 |
103.16 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130153 |
农田建设 |
118.50 |
0.00 |
118.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21302 |
林业和草原 |
49.89 |
49.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130204 |
事业机构 |
49.89 |
49.89 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 |
578.70 |
15.08 |
563.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130501 |
行政运行 |
15.08 |
15.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
533.82 |
0.00 |
533.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 |
29.80 |
0.00 |
29.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21307 |
农村综合改革 |
709.90 |
528.56 |
181.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
709.90 |
528.56 |
181.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
665.15 |
0.00 |
665.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22001 |
自然资源事务 |
665.15 |
0.00 |
665.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
665.15 |
0.00 |
665.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
118.61 |
110.05 |
8.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
118.61 |
110.05 |
8.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
118.61 |
110.05 |
8.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
0.45 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22201 |
粮油物资事务 |
0.45 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
0.45 |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
26.32 |
26.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
26.32 |
26.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240106 |
安全监管 |
26.32 |
26.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：黎平县德凤街道办事处本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3，559.60 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
782.53 |
782.53 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
4.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
12.86 |
12.86 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
253.03 |
253.03 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
133.64 |
133.64 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
10.85 |
6.85 |
4.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
1，560.16 |
1，560.16 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
665.15 |
665.15 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
118.61 |
118.61 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.45 |
0.45 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
26.32 |
26.32 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
3，563.60 |
本年支出合计 |
59 |
3，563.60 |
3，559.60 |
4.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
3，563.60 |
总计 |
64 |
3，563.60 |
3，559.60 |
4.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：黎平县德凤街道办事处本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
3，559.60 |
1，769.32 |
1，790.28 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
782.53 |
640.26 |
142.27 |
|
20101 |
人大事务 |
4.66 |
4.66 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
4.66 |
4.66 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
679.83 |
539.96 |
139.87 |
|
2010301 |
行政运行 |
658.71 |
539.96 |
118.75 |
|
2010308 |
信访事务 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
19.12 |
0.00 |
19.12 |
|
20106 |
财政事务 |
54.87 |
54.87 |
0.00 |
|
2010601 |
行政运行 |
54.87 |
54.87 |
0.00 |
|
20129 |
群众团体事务 |
16.79 |
16.79 |
0.00 |
|
2012901 |
行政运行 |
16.79 |
16.79 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
23.98 |
23.98 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
23.98 |
23.98 |
0.00 |
|
20132 |
组织事务 |
2.40 |
0.00 |
2.40 |
|
2013299 |
其他组织事务支出 |
2.40 |
0.00 |
2.40 |
|
206 |
科学技术支出 |
12.86 |
12.86 |
0.00 |
|
20607 |
科学技术普及 |
12.86 |
12.86 |
0.00 |
|
2060705 |
科技馆站 |
12.86 |
12.86 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
253.03 |
174.36 |
78.67 |
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
47.49 |
47.49 |
0.00 |
|
2080101 |
行政运行 |
47.49 |
47.49 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
175.13 |
105.34 |
69.79 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
120.01 |
85.04 |
34.97 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
23.76 |
16.25 |
7.51 |
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
31.36 |
4.05 |
27.31 |
|
20808 |
抚恤 |
7.55 |
0.00 |
7.55 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
7.55 |
0.00 |
7.55 |
|
20811 |
残疾人事业 |
6.78 |
6.78 |
0.00 |
|
2081101 |
行政运行 |
6.78 |
6.78 |
0.00 |
|
20828 |
退役军人管理事务 |
12.19 |
12.19 |
0.00 |
|
2082801 |
行政运行 |
12.19 |
12.19 |
0.00 |
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.89 |
2.56 |
1.33 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
3.89 |
2.56 |
1.33 |
|
210 |
卫生健康支出 |
133.65 |
101.93 |
31.72 |
|
21004 |
公共卫生 |
3.80 |
0.00 |
3.80 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
3.80 |
0.00 |
3.80 |
|
21007 |
计划生育事务 |
28.51 |
28.51 |
0.00 |
|
2100716 |
计划生育机构 |
28.51 |
28.51 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
101.34 |
73.42 |
27.92 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
76.23 |
51.45 |
24.78 |
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
25.11 |
21.97 |
3.14 |
|
212 |
城乡社区支出 |
6.85 |
6.85 |
0.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
6.85 |
6.85 |
0.00 |
|
2120101 |
行政运行 |
6.85 |
6.85 |
0.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1，560.15 |
696.69 |
863.46 |
|
21301 |
农业农村 |
221.66 |
103.16 |
118.50 |
|
2130104 |
事业运行 |
103.16 |
103.16 |
0.00 |
|
2130153 |
农田建设 |
118.50 |
0.00 |
118.50 |
|
21302 |
林业和草原 |
49.89 |
49.89 |
0.00 |
|
2130204 |
事业机构 |
49.89 |
49.89 |
0.00 |
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接 |
578.70 |
15.08 |
563.62 |
|
2130501 |
行政运行 |
15.08 |
15.08 |
0.00 |
|
2130505 |
生产发展 |
533.82 |
0.00 |
533.82 |
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接支出 |
29.80 |
0.00 |
29.80 |
|
21307 |
农村综合改革 |
709.90 |
528.56 |
181.34 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
709.90 |
528.56 |
181.34 |
|
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
665.15 |
0.00 |
665.15 |
|
22001 |
自然资源事务 |
665.15 |
0.00 |
665.15 |
|
2200106 |
自然资源利用与保护 |
665.15 |
0.00 |
665.15 |
|
221 |
住房保障支出 |
118.61 |
110.05 |
8.56 |
|
22102 |
住房改革支出 |
118.61 |
110.05 |
8.56 |
|
2210201 |
住房公积金 |
118.61 |
110.05 |
8.56 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
0.45 |
0.00 |
0.45 |
|
22201 |
粮油物资事务 |
0.45 |
0.00 |
0.45 |
|
2220199 |
其他粮油物资事务支出 |
0.45 |
0.00 |
0.45 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
26.32 |
26.32 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
26.32 |
26.32 |
0.00 |
|
2240106 |
安全监管 |
26.32 |
26.32 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：黎平县德凤街道办事处本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
1，100.93 |
302 |
商品和服务支出 |
55.97 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
349.06 |
30201 |
办公费 |
38.70 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
162.01 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
168.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
130.48 |
30205 |
水费 |
0.93 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
85.04 |
30206 |
电费 |
6.69 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
16.25 |
30207 |
邮电费 |
2.02 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
20.41 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
13.32 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
46.30 |
30211 |
差旅费 |
1.92 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
110.05 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
612.42 |
30215 |
会议费 |
0.12 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
70.86 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
541.56 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
5.59 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
1，713.35 |
公用经费合计 |
55.97 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：黎平县德凤街道办事处本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：黎平县德凤街道办事处本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：黎平县德凤街道办事处本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
5.59 |
0.00 |
5.59 |
0.00 |
5.59 |
0.00 |
5.59 |
0.00 |
5.59 |
0.00 |
5.59 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为3563.60万元。与2022年度相比，收、支总计各增加619.19万元，增长21.03％，主要原因是：一是2023年1月份起原61名城中社区干部转为社区工作者，工资增加并为其配套财政部分社保，全年支出302.94万元，相较去年的村干部工资支出增加178.32万元。二是2023年度本单位人事变动，调出6人，调入5人，匹配的工资、社保、住房公积金及人员经费、报酬晋薪晋级晋档等增加，退休2人，2023年度退休人员职业年金支出22.17万元。三是2023年度实施中央第一、二批衔接资金项目，中央少数民族发展任务资金项目，共计投入资金554.02万元。四是2023年落实省州关于耕地保护、耕地占补的政策，实施土地综合整治项目，投入687.18万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计3563.60万元，其中：财政拨款收入3563.60万元，占100.00％；上级补助收入0.00万元，占0.00％；事业收入0.00万元，占0.00％；经营收入0.00万元，占0.00％；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00％；其他收入0.00万元，占0.00％。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计3563.60万元，其中：基本支出1769.32万元，占49.65％；项目支出1794.28万元，占50.35％；上缴上级支出0.00万元，占0.00％；经营支出0.00万元，占0.00％；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00％。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为3563.60万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加813.04万元，增长29.56％，主要原因是：2023年1月份起原61名城中社区干部转为社区工作者，工资增加并为其配套财政部分社保，全年支出302.94万元，相较去年的村干部工资支出增加178.32万元。2023年度本单位人事变动，调出6人，调入5人，匹配的工资、社保、住房公积金及人员经费、报酬晋薪晋级晋档等增加，退休2人，2023年度退休人员职业年金支出22.17万元。2023年度实施中央第一、二批衔接资金项目，中央少数民族发展任务资金项目，共计投入资金554.02万元。2023年落实省州关于耕地保护、耕地占补的政策，实施土地综合整治项目，投入687.18万元。
2023年度财政拨款支出为3563.60万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加619.19万元，增长21.03％，主要原因是：2023年1月份起原61名城中社区干部转为社区工作者，工资增加并为其配套财政部分社保，全年支出302.94万元，相较去年的村干部工资支出增加178.32万元。2023年度本单位人事变动，调出6人，调入5人，匹配的工资、社保、住房公积金及人员经费、报酬晋薪晋级晋档等增加，退休2人，2023年度退休人员职业年金支出22.17万元。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入3559.60万元。与2022年度相比，决算数增加809.04万元，增长29.41％，主要原因是：2023年1月份起原61名城中社区干部转为社区工作者，工资增加并为其配套财政部分社保，全年支出302.94万元，相较去年的村干部工资支出增加178.32万元。2023年度本单位人事变动，调出6人，调入5人，匹配的工资、社保、住房公积金及人员经费、报酬晋薪晋级晋档等增加，退休2人，2023年度退休人员职业年金支出22.17万元；政府性基金预算财政拨款收入4.00万元。与2022年度相比，决算数增加4.00万元，增长0.00％，主要原因是：国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：2023年落实省州关于耕地保护、耕地占补的政策，实施土地综合整治项目，4.00万元用于保障项目实施。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出3559.60万元，占本年支出合计的99.89％。与2022年度相比，增加615.19万元，增长20.89％，主要原因是：2023年1月份起原61名城中社区干部转为社区工作者，工资增加并为其配套财政部分社保，全年支出302.94万元，相较去年的村干部工资支出增加178.32万元。2023年度本单位人事变动，调出6人，调入5人，匹配的工资、社保、住房公积金及人员经费、报酬晋薪晋级晋档等增加，退休2人，2023年度退休人员职业年金支出22.17万元。2023年度实施中央第一、二批衔接资金项目，中央少数民族发展任务资金项目，共计投入资金554.02万元。2023年度实施中央第一、二批衔接资金项目，中央少数民族发展任务资金项目，共计投入资金554.02万元。2023年落实省州关于耕地保护、耕地占补的政策，实施土地综合整治项目，投入687.18万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）782.53万元，占21.98％；外交支出（类）0.00万元，占万元，占0.00％；教育支出（类）0.00万元，占0.00％；科学技术支出（类）12.86万元，占0.36％；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00％；社会保障和就业支出（类）253.03万元，占7.11％；卫生健康支出（类）133.64万元，占3.75％；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00％；城乡社区支出（类）6.85万元，占0.19％；农林水支出（类）1560.16万元，占43.83％；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00％；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00％；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00％；金融支出（类）0.00万元，占0.00％；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00％；自然资源海洋气象等支出（类）665.15万元，占18.69％；住房保障支出（类）118.61万元，占3.33％；粮油物资储备支出（类）0.45万元，占0.01％；国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00％；灾害防治及应急管理支出（类）26.32万元，占0.74％；其他支出（类）0.00万元，占0.00％；债务还本支出（类）0.00万元，占0.00％；债务付息支出（类）0.00万元，占0.00％；抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00％。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出预算为2157.61万元，支出决算为3559.60万元，完成预算的164.98％。其中：2023年1月份起原61名城中社区干部转为社区工作者，工资增加并为其配套财政部分社保，全年支出302.94万元，相较去年的村干部工资支出增加178.32万元。2023年度本单位人事变动，调出6人，调入5人，匹配的工资、社保、住房公积金及人员经费、报酬晋薪晋级晋档等增加，退休2人，2023年度退休人员职业年金支出22.17万元。2023年度实施中央第一、二批衔接资金项目，中央少数民族发展任务资金项目，共计投入资金554.02万元。2023年度实施中央第一、二批衔接资金项目，中央少数民族发展任务资金项目，共计投入资金554.02万元。2023年落实省州关于耕地保护、耕地占补的政策，实施土地综合整治项目，投入687.18万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1769.32万元，其中：
（一）人员经费1713.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、事业人员绩效工资、退休费、遗属人员生活补助、奖励性绩效，财政匹配部分社保及住房公积金。村（社区）干部工资，财政匹配部分社保及住房公积金。
（二）公用经费55.97万元，主要包括：办公费、水电费、网络费、差旅费、公车维护费等。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入4.00万元，本年支出4.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，增加4.00万元，增长0.00％，主要原因是：2023年落实省州关于耕地保护、耕地占补的政策，实施土地综合整治项目，4.00万元用于保障项目实施。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.59万元，支出决算为5.59万元，完成预算的100.00％；较上年增加1.25万元，增长28.80％；
主要变动原因是：车辆运行维护经费支出增加。具体原因：一是动用车辆下村进行工作安排，开展安全生产、两违巡查等工作；二是单位车辆购入距今多年，维修次数增加，同时2023年汽油价格上涨，用油支出增加，用车成本增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1．因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；较上年持平；
主要变动原因是：本单位无此项支出。
2．公务用车购置及运行维护费预算5.59万元，支出决算5.59万元，完成预算的100.00％；较上年增加1.71万元，增长44.07％；
主要变动原因是：一是动用车辆下村进行工作安排，开展安全生产、两违巡查等工作；二是单位车辆购入距今多年，维修次数增加，同时2023年汽油价格上涨，用油支出增加，用车成本增加。
3．公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00％；较上年减少0.46万元，下降100.00％；
主要变动原因是：2023年度本单位未进行公务接待，无此项支出。
国内接待费支出0.00万元，主要是：2023年度本单位未进行公务接待，无此项支出。2023年国内公务接待0.00批次，0.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：本单位无此项支出。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出55.97万元，与2022年度相比减少105.03万元，主要原因是2023年度调出6人，退休2人，配套人员经费减少，同时落实过紧日子的财政政策，勤俭节约。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00％。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车2辆，其他用车主要是：；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了在整体支出方面的绩效目标自评和在项目支出方面的绩效目标自评。
（二）项目支出绩效自评结果
2023年德凤街道项目共计13个，项目支出共计575.87万元，其中财政拨款资金575.87万元。2023年度项目支出绩效评价综合得分为99.38，评价等次为优。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度，我单位未实施重点项目，未开展重点项目绩效评价工作，故无目绩效评价结果说明。第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
预算绩效情况说明附件。
版权所有：贵州省黎平县人民政府
贵公网安备 52263102000144号黔ICP备16008281号网站标识码：5226310001
