贵州省黔东南州黎平县雷洞乡人民政府 2021年度部门决算公开说明

贵州省黔东南州黎平县雷洞乡人民政府 2021年度部门决算公开说明

目  录

第一部分 贵州省黔东南州黎平县雷洞乡人民政府单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明
　　  一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 贵州省黔东南州黎平县雷洞乡人民政府单位概况

一、部门职责

1.政权建设。宣传、贯彻、执行和落实常在农村的各项方针政策和国家的法律法规，维护农村基本经济制度。加强乡村两级党组织建设和政权建设工作，做好人大、统战、工、青、妇、武装等工作，指导农村村民自治。

2.经济发展。推进农村市场经济体系建设，制定本地产业发展规划，编报项目计划、营造发展环境。引导农民专业合作组织发展，为农村产业结构调整和产业化经营、为培育和发展农村个体私营和产业化龙头企业提供优质报务，促进农民增收，为改善农村和农民的生产生活条件创造环境。

3.社会管理。加强社会综合治理工作，维护好社会稳定；搞好学校周边环境整治和秩序维护；处理来信来访，调解矛盾纠纷；维护社会公平正义，保障农民、法人和外来务工人员合法权益；做好普法、帮教工作；移风易俗，推进文明生态村建设；收集上报辖区的社情民意。

4.公共服务。发展农村社会公益事业；为农民提供技术技能培训、劳务输出培训、市场信息服务和农民工合法权益维护；组织处理突发事件，组织防汛、防火、救灾等工作。

5.人口计划生育。宣传、落实国家人口和计划生育政策法规,计生家庭奖励扶助等工作，协助独生子女和育龄妇女健康检查，开展计生手术服务和人口计生统计，流动人口管理。

6.民政社保工作。协助做好双拥优抚，核查灾情，救灾物资发放，实施社会救助，扶助农村残疾人、孤寡老人、五保户等弱势群体，农村低保，收养登记，婚姻登记，殡葬管理等工作。

7.村镇建设工作。配合做好村镇建设规划，农田水利基本建设，农村饮水、广电、电网等农村基础设施建设工作。

8.经济社会工作。要千方百计谋发展，拓宽农民增收渠道，探索集体经济有效实现形式，积极组织招商引资、物资交流等工作，壮大集体经济，逐步化解乡村债务。

9.文化体育工作。进一步加强农村文化站、活动室建设，积极组织农民开展文体活动，努力建设和谐文化，培育文明风尚。

10.其他工作。做好征兵及国防动员、国防教育工作、搞好政策性补贴发放、村级财务监管、耕地保护，植树造林，护林防火等工作。

11.完成县委、县政府以及县级机关交办的其他事宜。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设4个处室，下属12个部门。

从预算单位构成看，贵州省黔东南州黎平县雷洞乡人民政府部门决算包括：本级决算、所属应急管理站、村镇建设服务中心、森林防火办公室、林业工作站、农业服务中心、财政所、人力资源和社会保障服务中心、退役军人服务站、科技宣教文化信息服务中心、党建工作站、乡村振兴工作站和计生协会决算。

第二部分  2021年度部门决算公开报表

（见附表）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
　　2021年度收支决算总计1,633.23万元，与2020年度相比，增加160.87万元，增长10.93%。主要原因是：年初结转和结余相比2020年增加及村干工资增加。
　　二、收入决算情况说明

2021年度收入合计1,594.8万元，其中：财政拨款收入1,594.8万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计1,451.58万元，其中：基本支出1,003.61万元，占69.14%；项目支出447.98万元，占30.86%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计1,633.23万元。与2020年相比，增加160.87万元，增长10.93%。主要原因是：年初结转和结余相比2020年增加及村干工资增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出1,451.58万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加17.65万元，增长1.23%。主要原因是：村干工资增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出440.64万元，占30.36%；科学技术支出12.24万元，占0.84%；社会保障和就业支出83.9万元，占5.78%；卫生健康支出56.24万元，占3.87%；城乡社区支出12.26万元，占0.84%；农林水支出785.4万元，占54.11%；住房保障支出40.16万元，占2.77%；灾害防治及应急管理支出20.73万元，占1.43%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1063.43万元，支出决算为1451.58万元，完成当年预算的136.5%。决算数大于预算的主要原因是：农林水科目类项目支出增加。其中：

（1）一般公共服务类政府办公厅（室）及相关机构事务行政运行科目。当年预算为438.1万元，支出决算为440.64万元，完成当年预算的100.58%。决算数大于预算数的主要原因是：上年未报销的会议费在本年报销。

（2）农林水扶贫生产发展科目。当年预算为340.33万元，支出决算为785.4万元，完成当年预算的230.78%。决算数大于预算数的主要原因是：扶贫项目增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,003.61万元，其中：

人员经费915.02万元，主要包括基本工资665.7万元、津贴补贴13.32万元、绩效工资49.1万元、对个人和家庭的补助44.63万元、退休费33.99万元、抚恤金8.48万元等；

公用经费88.59万元，主要包括办公费65.18万元、电费1.59万元、差旅费10.85万元、会议费6.1万元、公务用车运行维护费3.51万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为3.51万元，完成预算的39.04%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。三是未及时提供报账材料导致未报账。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.51万元，比上年减少3.9万元，降低52.62%，减少原因是：未及时提供报账材料导致未报账。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出3.51万元，占“三公”经费支出总额的100%，比上年减少3.69万元，降低51.25%，减少原因是：有未报账；公务接待费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0.21万元，降低100%，减少原因是：有未报账。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔东南州黎平县雷洞乡人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算4万元，支出决算3.51万元，完成预算的87.83%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费3.51万元。主要用于：公务用车加油、过路费、维修、购买保险等。2021年，贵州省黔东南州黎平县雷洞乡人民政府单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

（3）公务接待费预算5万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

国内公务接待支出0万元。贵州省黔东南州黎平县雷洞乡人民政府2020年国内公务接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况。

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，降低0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

无相关支出数据。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0万元，降低0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

贵州省黔东南州黎平县雷洞乡人民政府2021年度机关运行经费支出88.59万元，比2020年度增加36.75万元，增长70.88%，主要原因是：给群众的茶叶肥料及整地费计入到其他商品及服务里。

（二）政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计13个项目进行了绩效自评，涉及财政补助资金490.763万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

    项目支出绩效自评表详见附件。

    （三）部分重点项目绩效评价结果。

    无此项工作内容。

第四部分 名词解释

 (一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

黎平县雷洞乡2021年度部门决算公开表.xls

雷洞乡项目支出绩效目标自评表.xlsx