黎平县雷洞瑶族水族乡人民政府2023年部门预算及“三公”经费公开情况说明

黎平县雷洞瑶族水族乡人民政府2023年部门预算及“三公”经费公开情况说明

目   录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

一、部门概况

（一）部门主要职能

1.政权建设。宣传、贯彻、执行和落实党在农村的各项方针政策和国家的法律法规，维护农村基本经济制度。加强乡村两级党组织建设和政权建设工作，做好人大、统战、工、青、妇、武装等工作，指导农村村民自治。

2.经济发展。推进农村市场经济体系建设，制定本地产业发展规划，编报项目计划、营造发展环境。引导农民专业合作组织发展，为农村产业结构调整和产业化经营、为培育和发展农村个体私营和产业化龙头企业提供优质服务，促进农民增收，为改善农村和农民的生产生活条件创造环境。

3.社会管理。加强社会综合治理工作，维护好社会稳定;搞好学校周边环境整治和秩序维护;处理来信来访，调解矛盾纠纷;维护社会公平正义，保障农民、法人和外来务工人员合法权益;做好普法、帮教工作;移风易俗，推进文明生态村建设;收集上报辖区的社情民意。

4.公共服务。发展农村社会公益事业;为农民提供技术技能培训、劳务输出培训、市场信息服务和农民工合法权益维护;组织处理突发事件，组织防汛、防火、救灾等工作。

5.人口计划生育。宣传、落实国家人口和计划生育政策法规，协助独生子女和育龄妇女健康检查，开展计生手术服务和人口计生统计，流动人口管理。

6.民政社保工作。协助做好双拥优抚，核查灾情，救灾物资发放，实施社会救助，扶助农村残疾人、孤寡老人、五保户等弱势群体，农村低保，收养登记，婚姻登记，殡葬管理等工作。

7.村镇建设工作。配合做好村镇建设规划，农田水利基本建设，农村饮水、广电、电网等农村基础设施建设工作。

8.经济社会工作。要千方百计谋发展，拓宽农民增收渠道,探索集体经济有效实现形式，积极组织招商引资、物资交流等工

作，壮大集体经济，逐步化解乡村债务。

9.文化体育工作。进一步加强农村文化站、活动室建设，积极组织农民开展文体活动，努力建设和谐文化，培育文明风尚。

10.其他工作。做好征兵及国防动员、国防教育工作、搞好政策性补贴发放、村级财务监管、耕地保护，植树造林，护林防火等工作。

11.完成县委、县政府以及县级机关交办的其他事宜。

（二）部门预算单位构成

1.党的机构

（1）纪律检查委员会

（2）党政办公室(承担文秘、档案、组织、宣传、统战、工会、人事劳动、信访计划统计等工作)

（3）政法委员会

（4）社会治安综合治理委员会办公室

（5）人民武装部

2.政府机构

（1）社会事务办公室(承担民政、文教、卫生、科技、体育、广播电视、民族、宗教、老龄、残联等工作)

（2）公共卫生人口和计划生育办公室(承担计划生育与人口管理工作)

（3）经济发展办公室(承担经济发展的协调服务等工作)

（4）城镇管理办公室(承担城镇管理、村镇规划、编制、审核等工作、检查督促村镇建设，依法查处违章建筑)

3.依照有关法律规定设置的组织机构乡人民代表大会主席团

4.按有关章程规定设置的群众团体组织

（1）共青团

（2）妇女联合会

（3）工会

（三）部门人员构成

1.乡党委、政府定编26名，其中:行政编制24名，工勤编制2名。领导职数:书记1名，副书记2名(其中:1名兼乡长、1名兼纪委书记)，乡长1名，副乡长3名(兼政法委书记1名，兼人武部长1名)，人大主席1名，部门领导职数(股级)16名。乡非领导职务职数及条件按照《中共贵州省委关于加强乡镇领导班子建设的意见》(省发[1998]28号)规定执行。

2.乡党委、政府管理的事业机构

（1）农业服务中心(含农业技术推广、农机管理、畜牧兽医、农用物资、扶贫开发、农产品质量检测、乡镇企业管理等服务性工作)，为正股级事业单位，定事业编制3名，领导职数2名，财政全额预算管理。

（2）人力资源和社会保障服务中心(含人力资源开发、劳动力技能培训与转移、优抚安置、新农合医疗、农村低保、社会救助、养老保险等服务性工作)，为正股级事业单位，定事业编制4名，领导职数2名，财政全额预算管理。

（3）科技宣教文化信息服务中心(含文化宣传、远程教育、信息收集与传递、图书阅览、思想政治教育等服务性工作),为正股级事业单位，定事业编制2名，领导职数1名，财政全额预算管理。

（4）安全生产监督管理站，为正股级事业单位，定事业编制2名，领导职数1名，财政全额预算管理。

（5）村镇建设服务中心(含村镇建设所、乡镇规划建设所工作),为正股级事业单位，定事业编制2名，领导职数1名，财政全额预算管理。

（6）人口和计划生育技术服务站，为正股级事业单位，定事业编制1名，领导职数1名，财政全额预算管理。

（7）乡村振兴工作站，为正股级事业单位，定事业编制3名，领导职数1名，财政全额预算管理。

（8）林业站，为正股级事业单位，定事业编制4名，领导职数2名，财政全额预算管理。

（9）财政所，为正股级事业单位，定事业编制3名，领导职数2名，财政全额预算管理。

（10）残疾人联合会，为正股级事业单位，定事业编制1名，领导职数1名，财政全额预算管理。

（11）计生协会，为正股级事业单位，定事业编制1名，领导职数1名，财政全额预算管理。

（12）党建站，为正股级事业单位，定事业编制1名，领导职数1名，财政全额预算管理。

（13）森防办，为正股级事业单位，定事业编制1名，领导职数1名，财政全额预算管理。

（14）退役军人事务站，为正股级事业单位，定事业编制2名，领导职数1名，财政全额预算管理。

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支总体情况

1.2023年预算收入总计1044.15万元，其中：一般公共预算拨款收入1044.15万元，占预算总收入100%；上年结转0万元。

2.2023年预算支出总计1044.15万元，其中：一般公共预算拨款支出1044.15万元（其中：一般公共服务支出440.26万元，占比42.16%，科学技术支出20.1万元，占比1.93%，社会保障和就业支出122.29万元，占比11.71%，卫生健康支出56.29万元，占比5.39%，城乡社区支出10.03万元，占比0.96%，农林水支出335.59万元，占比32.14%，住房保障支出51.23万元，占比4.91%，灾害及应急管理支出8.36万元，占比0.8%），占预算总支出100%；上年结转支出0万元。

（二）收支增减变化情况说明

1.2023年预算收入总计10,44.15万元，同比降低3.1%，减少33.41万元。其中：公共预算拨款收入1044.15万元，同比降低3.1%，减少33.41万元，增加主要原因是：减少住房保障支出、农林水、灾害防治及应急管理预算收入。

（三）财政拨款收支总体情况

1.2023年财政拨款收入1044.15万元，其中：一般公共预算拨款收入1044.15万元，占预算总收入100%。

2.2023年财政预算支出总计1044.15万元，其中：一般公共预算拨款支出1044.15万元（其中：一般公共服务支出440.26万元，占比42.16%，科学技术支出20.1万元，占比1.93%，社会保障和就业支出122.29万元，占比11.71%，卫生健康支出56.29万元，占比5.39%，城乡社区支出10.03万元，占比0.96%，农林水支出335.59万元，占比32.14%，住房保障支出51.23万元，占比4.91%，灾害及应急管理支出8.36万元，占比0.8%），占预算总支出100%；上年结转支出0万元。

（四）一般公共预算支出情况

1.一般公共预算基本支出情况

（1）2023年机关工资福利支出合计605.44万元（其中：工资奖金津补贴456.85万元，社会保障缴费97.36万元，住房公积金51.23万元）。

（2）机关商品和服务支出合计82.22万元（其中：办公经费68.22万元<含村级运转经费29万元>，会议费5万元，公务接待费1万元，公务用车运行维护费8万元）。

（3）对个人和家庭补助合计276.49万元（其中：离退休费38.4万元，其他对个人和家庭的补助238.09万元）。

2.部门预算“三公经费”情况

2023年我单位“三公经费”预算支出9万元，占本年公共财政预算支出0.86%。一是：无因公出国（境）计划，因公出国（境）经费实行零预算；二是：预算公务接待费1万元，占本年公共财政预算支出0.09%.,同比无变动，三是：2023年共有公务用车2辆，预算公务用车运行维护费8万元，占本年公共财政预算支出0.77%，同比增加4万元，因2023年公车运行维护费标准提高。（五）政府性基金预算支出情况

2023年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、其他重要事项说明

（一）部门运行经费说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2023年我单位运行经费预算为36.08万元，其中：办公费22.23万元、差旅费4万元、会议费5万元、公务接待费1万元、电费3.85万。

（二）部门国有资产占有情况说明

年初资产总计1228.04万元，其中流动资产570.22万元，非流动资产657.82万元（其中：固定资产277.29万元，固定资产包括：房屋及土地类；通用设备类；专用设备类；家具、用具、装具及动植物）。

  （三）部门政府采购情况

2023年度我单位无政府采购预算。

（四）预算绩效说明

2023年，本单位资金总额1044.15万元，部门单位整体绩效目标为：完成县委、县政府安排的全部工作，保证单位基本运转及辖区内村级事务正常运转提升政府职能；保民生，稳就业，提升人居环境，提升群众获得感；做好安全生产等“底线”工作，提高群众安全感；促进全乡经济稳步发展，助力乡村振兴。

（五）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

6.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、部门预算表

详见附件。

                    黎平县雷洞瑶族水族乡人民政府

2023年2月10日

雷洞乡2023年——部门整体绩效目标.xls

2023 年部门预算及“三公”经费预算信息公开表(雷洞).xls

雷洞乡黎财绩〔2023〕1号附件4项目公开表（2023）.xls