贵州省黔东南州黎平县雷洞乡人民政府2022年度部门决算公开说明

第二部分 贵州省黔东南州黎平县雷洞乡人民政府2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分 贵州省黔东南州黎平县雷洞乡人民政府  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州黎平县雷洞乡人民政府2022年度收支决算总计1716.48 万元，与2021年相比，增加83.25万元，增长5.10%，主要原因是：2022年度衔接资金项目增加。

二、收入决算情况说明

贵州省黔东南州黎平县雷洞乡人民政府2022年度收入合计1581.13万元，其中：财政拨款收入1581.13万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0 万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔东南州黎平县雷洞乡人民政府2022年度支出合计1716.48万元，其中：基本支出1051.21 万元，占61.24%；项目支出665.27万元，占38.76%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州黎平县雷洞乡人民政府2022年度财政拨款收支决算总计1716.48万元。与2021年相比，增加83.25万元，增长（降低）增长5.10%，主要原因是：2022年度衔接资金项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州黎平县雷洞乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款支出1716.48万元，占本年支出合计的100.00 %。与2021年相比，增加264.89万元，增长18.25%，主要原因是：2022年度衔接资金项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）456.95万元，占26.62%；科学技术支出（类）15.46万元，占0.9%；社会保障和就业支出（类）109.14万元，占6.36%；卫生健康支出55.42万元，占3.23%；城乡社区支出15.52万元，占0.9%；农林水支出（类）975.42万元，占56.83%；住房保障支出（类）55.57万元，占3.24%；灾害防治及应急管理支出28万元，占1.63%；其他支出5万元，占0.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出预算为1716.48万元，支出决算为1716.48万元，完成预算的100%。其中:

1.一般公共服务支出-人大事务-行政运行预算为10.5万元，支出决算为10.5万元，完成预算的100%。

2.一般公共服务支出-政府办公厅-及相关机构事务-行政运行。预算为322.65万元，支出决算为322.65万元，完成预算的100%.

3.一般公共服务支出-财政事务-行政运行。预算为20.43万元，支出决算为20.43万元，完成预算的100%。

4.一般公共服务支出-党委办公厅（室)及相关机关事务-行政运行。预算为78.97万元，支出决算为78.97万元，完成预算的100%。

5.一般公共服务支出-组织事务-一般行政管理事务。预算为6.4万元，支出决算为6.4万元,完成预算的100%。

6.一般公共服务支出-其他一般公共服务支出-其他一般公共服务支出。预算为18万元，支出决算为18万元,完成预算的100%。

7.科学技术支出-科学技术普及-科技馆站预算为15.46万元，支出决算为15.46万元，完成预算的100%。

8.社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行。预算为31.75万元，支出决算为31.75万元，完成预算的100%。

9.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出。预算为46.57万元，支出决算为46.57万元，完成预算的100%。

10.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出。预算为10.83万元，支出决算为10.83万元，完成预算的100%。

11.社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤。预算为0.38万元，支出决算为0.38万元，完成预算的100%。

12.社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保障基金的补助。预算为4.54万元，支出决算为4.54万元，完成预算的100%。

13.社会保障和就业支出-退役军人管理事务-  行政运行。预算为15.06万元，支出决算为15.06万元，完成预算的100%。

14.卫生健康支出-公共卫生-突发公共卫生事件应急处理。预算为1.4万元，支出决算为1.4万元，完成预算的100%。

15.卫生健康支出-计划生育事务-计划生育机构。预算为18.37万元，支出决算为18.37万元，完成预算的100%。

16.卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对职工基本医疗保险基金的补助。预算为20.73万元，支出决算为20.73万元，完成预算的100%。

17.卫生健康支出-财政对基本医疗保险基金的补助-财政对其他基本医疗保险基金的补助。预算为14.93万元，支出决算为14.93万元，完成预算的100%。

18.城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行。预算为15.52万元，支出决算为15.52万元，完成预算的100%。

19.农林水支出-农业农村-事业运行。预算为24.57万元，支出决算为24.57万元，完成预算的100%。

20.农林水支出-农业农村-其他农业农村支出。预算为260.38万元，支出决算为260.38万元，完成预算的100%。

21.农林水支出-林业和草原-事业机构。预算为31.39万元，支出决算为31.39万元，完成预算的100%。

22..农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-行政运行。预算为20.62万元，支出决算为20.62万元，完成预算的100%。

23.农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-农村基础设施建设。预算为24万元，支出决算为24万元，完成预算的100%。

24.农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-生产发展。预算为258.97万元，支出决算为258.97万元，完成预算的100%。

25.农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-贷款奖补和贴息。预算为15万元，支出决算为15万元，完成预算的100%。

26.农林水支出-巩固脱贫衔接乡村振兴-其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。预算为7.3万元，支出决算为7.3万元，完成预算的100%。

27.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助。预算为233.18万元，支出决算为233.18万元，完成预算的100%。

28.农林水支出-农村综合改革-对村集体经济组织的补助。预算为100万元，支出决算为100万元，完成预算的100%。

29.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金。预算为55.57万元，支出决算为55.57万元，完成预算的100%。

30.灾害防治及应急管理支出-应急管理事务-安全监管。预算为14.12万元，支出决算为14.12万元，完成预算的100%。

31.灾害防治及应急管理支出-消防救援事务-消防应急救援。预算为13.88万元，支出决算为13.88万元，完成预算的100%。

32.其他支出-其他支出-其他支出。预算为5万元，支出决算为5万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州黎平县雷洞乡人民政府2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1051.21万元，其中：

（一）人员经费953.6万元，主要包括：基本工资173.56万元、津贴补贴215.1万元、奖金93.92万元、绩效工资28.88万元、机关事业单位解绑养老保险缴费46.56万元、职业年金缴费10.82万元、职工基本医疗保险缴费20.73万元、公务员医疗补助缴费14.93万元、其他社会保障缴费0.99万元、住房公积金55.57万元、其他工资福利支出246.09万元、对个人和家庭的补助46.45万元。

（二）公用经费97.61 万元，主要包括：办公费73.31万元、印刷费0.94万元、电费4.73万元、差旅费3.44万元、会议费7.05万元、公车运行维护费2.47万元、其他商品和服务支出5.65万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州黎平县雷洞乡人民政府2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.47万元，支出决算为2.47万元，完成预算的100 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算2.47 万元，比上年减少1.04万元，降低29.62%，减少主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费。其中，因公出国（境）费支出0.0万元；公务用车购置及运行维护费支出2.47 万元，占“三公”经费支出总额的100.00%，比上年减少1.04万元，降低29.62%，减少主要原因是：一是认真贯彻落实“党政机关要过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受客观因素影响本年产生的预算范围内“三公”经费因材料尚未收集全而未在本年报销 ；公务接待费支出0.0万元 。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0 万元，完成预算的0.00 %。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0 个，累计0人次。 

2.公务用车购置及运行维护费预算2.47万元，支出决算2.47万元，完成预算的100 %。其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费2.47万元。主要用于：公务用车的燃料费、维修费、保险费、通行费等。2022年贵州省黔东南州黎平县雷洞乡人民政府单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算0万元，支出决算0.00万元。2022年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔东南州黎平县雷洞乡人民政府  2022年度机关运行经费支出97.61万元，比上年增加9.02万元，增长10.18%，主要原因是：购买电脑、耗材等费用增加导致办公费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆 ；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计11个项目进行了绩效自评，涉及资金532.35万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件：

附件1：贵州省黔东南州黎平县雷洞乡人民政府2022年度部门决算公开报表.pdf

附件2：黎平县雷洞乡2022年项目支出绩效目标自评表.xlsx