黎平县财政局2025年部门预算及“三公”经费公开情况说明

黎平县雷洞瑶族水族乡人民政府2025年部门预算及“三公”经费公开情况说明

目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

一、部门概况

（一）部门主要职能

1.政权建设。宣传、贯彻、执行和落实党在农村的各项方针政策和国家的法律法规，维护农村基本经济制度。加强乡村两级党组织建设和政权建设工作，做好人大、统战、工、青、妇、武装等工作，指导农村村民自治。

2.经济发展。推进农村市场经济体系建设，制定本地产业发展规划，编报项目计划、营造发展环境。引导农民专业合作组织发展，为农村产业结构调整和产业化经营、为培育和发展农村个体私营和产业化龙头企业提供优质服务，促进农民增收，为改善农村和农民的生产生活条件创造环境。

3.社会管理。加强社会综合治理工作，维护好社会稳定；搞好学校周边环境整治和秩序维护；处理来信来访，调解矛盾纠纷；维护社会公平正义，保障农民、法人和外来务工人员合法权益；做好普法、帮教工作；移风易俗，推进文明生态村建设；收集上报辖区的社情民意。

4.公共服务。发展农村社会公益事业；为农民提供技术技能培训、劳务输出培训、市场信息服务和农民工合法权益维护；组织处理突发事件，组织防汛、防火、救灾等工作。

5.人口计划生育。宣传、落实国家人口和计划生育政策法规，协助独生子女和育龄妇女健康检查，开展计生手术服务和人口计生统计，流动人口管理。

6.民政社保工作。协助做好双拥优抚，核查灾情，救灾物资发放，实施社会救助，扶助农村残疾人、孤寡老人、五保户等弱势群体，农村低保，收养登记，婚姻登记，殡葬管理等工作。

7.村镇建设工作。配合做好村镇建设规划，农田水利基本建设，农村饮水、广电、电网等农村基础设施建设工作。

8.经济社会工作。要千方百计谋发展，拓宽农民增收渠道，探索集体经济有效实现形式，积极组织招商引资、物资交流等工作，壮大集体经济。

9.文化体育工作。进一步加强农村文化站、活动室建设，积极组织农民开展文体活动，努力建设和谐文化，培育文明风尚。

10.其他工作。做好征兵及国防动员、国防教育工作、搞好政策性补贴发放、村级财务监管、耕地保护，护林防火等工作。

11.完成县委、县政府以及县级机关交办的其他事宜。

（二）部门预算单位构成

2025年，雷洞乡政府预算单位设“雷洞乡人民政府”1个机关机构，党务政务服务中心、综合治理中心、农业农村综合服务中心、综合执法队等4个事业单位机构：

目前，在职人数54人（其中：行政人员22人，事业人员31人，县聘村支书1人），退休人员15人，遗属人员2人。

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支总体情况

1.2025年预算收入总计1181.91万元，其中：一般公共预算拨款收入1181.91万元，占预算总收入100%；上年结转0万元。

2.2025年预算支出总计1181.91万元，其中：一般公共预算拨款支出1181.91万元（其中：一般公共服务支出437.05万元，占比36.98%；公共安全支出47.46万元，占比4.01%；社会保障和就业支出124.64万元，占比10.55%；卫生健康支出44.11万元，占比3.73%；农林水支出451.45万元，占比38.2%；住房保障支出63.79万元，占比5.4%；灾害及应急管理支出13.41万元，占比1.13%），占预算总支出100%；上年结转支出0万元。

（二）收支增减变化情况说明

1.2025年预算收入总计1181.91万元，同比增长7.69%，增加90.9万元。其中：一般公共预算拨款收入1181.91万元，同比增长7.69%，增加90.9万元，增加主要原因是：在职人员数增加，导致工资福利、运行经费增加。

2.2025年预算支出总计1181.91万元，同比增加7.69%，增加90.9元。其中：一般公共预算拨款收入1181.91万元，同比增长7.69%，增加90.9万元，增加主要原因是：在职人员数增加，导致工资福利、运行经费支出增加。

（三）财政拨款收支总体情况

1.2025年财政拨款收入1181.91万元，其中：一般公共预算拨款收入1181.91万元，占预算总收入100%。

2.2025年财政预算支出总计1181.91万元，其中：一般公共预算拨款支出1181.91万元（其中：一般公共服务支出437.05万元，占比36.98%；公共安全支出47.46万元，占比4.01%；社会保障和就业支出124.64万元，占比10.55%；卫生健康支出44.11万元，占比3.73%；农林水支出451.45万元，占比38.2%；住房保障支出63.79万元，占比5.4%；灾害及应急管理支出13.41万元，占比1.13%），占预算总支出100%；上年结转支出0万元。

（四）一般公共预算支出情况

1.一般公共预算基本支出情况

（1）2025年机关工资福利支出合计952.49万元（其中：工资奖金津补贴511.14万元，社会保障缴费116.54万元，住房公积金63.79万元，其他工资福利支出261.02万元）。

（2）机关商品和服务支出合计174.6万元（其中：办公经费48.08万元（含村级运转经费29万元），电费7万元，差旅费7万元，会议费7万元，公务接待费1.5万元，公务用车运行维护费8万元）。

（3）对个人和家庭补助合计54.82万元（其中：其他对个人和家庭的补助15.86万元，离退休费38.96万元）。

2.部门预算“三公”经费情况

2025年我单位“三公”经费预算支出9.5万元，占本年公共财政预算支出0.8%。一是无因公出国（境）计划，因公出国（境）经费实行零预算；二是预算公务接待费1.5万元，占本年公共财政预算支出0.13%，同比增加0.6万元，增加主要原因是：2024年公务接待预算过低不能满足实际支出；三是2025年共有公务用车2辆，预算公务用车运行维护费8万元，占本年公共财政预算支出0.68%，和上年金额相同。

（五）政府性基金预算支出情况

2025年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、其他重要事项说明

（一）部门运行经费说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2025年我单位运行经费预算为41.58万元，其中：办公费19.08万元、电费7万元、差旅费7万元、会议费7万元、公务接待费1.5万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

年初资产总计1468.94万元，其中流动资产1336.8万元，非流动资产132.15万元（其中：固定资产132.15万元，固定资产包括：房屋及土地类；通用设备类；专用设备类；家具、用具、装具及动植物）。

  （三）部门政府采购情况

2025年度我单位无政府采购预算。

（四）预算绩效说明

2025年，本单位资金总额1181.91万元，部门单位整体绩效目标为：1.保证政府日常开支正常运行，组织经济运行，促进经济发展。2.乡村振兴建设和巩固拓展脱贫攻坚成果。3.保障村级财务良性运转，制定并组织实施村镇建设工程规划。4.保障社会治安，做好维稳工作。

（五）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

6.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、部门预算表

附件：

附件1：黎平县雷洞乡2025年部门预算及“三公”经费预算信息公开表.xls

附件2：黎平县雷洞乡整体支出绩效目标表及整体支出绩效目标审核表.xls

                    黎平县雷洞瑶族水族乡人民政府    

2025年4月11日