贵州省黔东南州黎平县教育和科技局2020年度部门决算公开

贵州省黔东南州黎平县教育和科技局2020年度部门决算

公开说明

目录

一、贵州省黔东南州黎平县教育和科技局单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

（三）人员情况

二、贵州省黔东南州黎平县教育和科技局2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州黎平县教育和科技局2020年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔东南州黎平县教育和科技局2020年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔东南州黎平县教育和科技局2020年度收入决算情况说明

（三）贵州省黔东南州黎平县教育和科技局2020年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔东南州黎平县教育和科技局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔东南州黎平县教育和科技局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔东南州黎平县教育和科技局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔东南州黎平县教育和科技局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔东南州黎平县教育和科技局单位概况

（一）主要职能

1、贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规，拟订全县教育事业发展规划并指导、协调和监督实施，起草地方性教育规章及有关教育工作的实施意见。

2、加强全县基础教育工作的统筹管理，推进义务教育均衡发展，促进公共教育资源进一步向农村和民族地区倾斜，促进教育公平。全面实施素质教育，切实减轻中小学生课业负担，加强中小学德育工作；推进校园文化建设，提升学校发展内涵；指导义务教育发展水平和质量监测。统筹推进学前教育和高中教育的普及提高。

3、大力发展职业教育，坚持以就业为导向，深化职责教育改革，进一步增强职业教育发展活力。

4、深入推进教育领域综合改革，加强教育行政干部、教师队伍建设，制定指导全县教育教学的科研计划，加强校长教师交流，推进基础教育课堂改革、教育人事制度改革、教师专业技术职务和招生考试制度改革，指导全县教育教学科研工作。推进全县现代教育制度建设。建设适应经济发展和人民需求的教育体系。

5、制定全县教育发展规划，统筹管理县级教育经费，监督全县教育经费的筹措和使用情况；负责县教育经费预算决算方案的编制，指导直属学校编制经费预算决算方案；负责编制各项教育专款和县级教育费附加使用方案；负责指导直属学校教育事业费、基建计划、基建投资管理和财务管理以及国有资产的监督管理；负责全县教育工程管理；负责全县教育基本信息和年报的统计、分析和发布。

6、统筹和指导少数民族教育工作，协调对少数民族和民族乡镇的教育援助。

7、加强民族教育的统筹规划、综合协调和指导管理，贯彻落实促进民办教育发展的政策措施，规范学校秩序，促进民办教育事业健康发展。

8、规划、指导全县教育系统党的建设、思想道德建设、精神文明建设和统战工作。

9、规范、指导全县各类学校德育、法治宣传教育、体育卫生与艺术教育及国防教育工作，指导各级各类学校安全稳定工作。

10、管理和指导全县校长和教师工作，实施教师资格制度；统筹规划全县教育系统的人才队伍、校长队伍建设，加强后备人才队伍建设：制定全县中小学、幼儿园校（园）长、教师培训和继续教育规划并组织实施。

11、管理和指导国家教育统一考试工作；配合中小学校做好学生思想政治工作。

12、统筹管理全县教育系统的对外合作与交流等有关工作。

13、承担县人民政府教育督导室的具体工作。

14、贯彻执行科技工作的方针政策和法律、法规，开展科技发展战略规划和政策研究；提出科技体制改革的政策和重大措施建议，深化科技体制改革，加强科技创新和科技进步工作的宏观管理和统筹协调，优化科技资源布局，推进科技创新体系建设项目；研究科技促进经济与社会发展的重大问题，提高科技创新能力。
    15、组织制定各类科技计划和重大科技专项与工程的实施规划；负责统筹协调基础研究、应用技术研究、社会公益性技术研究工作，牵头组织国民经济与社会发展重点领域的重大关键共性技术攻关。

16、组织编制和实施科技创新和服务平台建设计划，会同有关部门拟定重大科技创新基地建设项目、科研条件保障的规划和政策、措施，推进科技资源共享。

17、负责高新技术发展及产业化推进工作。会同有关部门拟定高新技术发展政策；推动高新技术产业相关技术服务体系建设项目；指导和协调高新技术产业开发区工作；推进高新技术企业和创新型企业发展。

18、负责农业科技创新及成果推广工作。牵头拟定科技促进农业发展的规划，负责农业科技创新与成果转化体系建设项目，推动农业科技进步，促进现代农业发展。

19、负责社会发展科技创新与服务工作，牵头拟定科技促进社会发展的规划；负责社会发展领域科技创新与成果转化体系建设；开展以民生为重点的科技惠民工作；推动社会发展领域科技进步，促进社会发展。

20、会同有关部门拟订产学研结合相关政策，负责国家、省、州科技支撑计划项目课题的组织实施；提出科技成果推广政策建议；指导科技成果转化；组织相关重大科技成果应用示范；促进科技与金融结合；推动企业创新能力建设。

21、会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议，推进高层次创新型科技人才队伍建设；合理配置科技人才资源，充分发挥科技人员积极性，制定科技人才成长良好环境的相关政策、措施；组织科技人才的培训和管理工作。

22、制定科普规划、政策普及和培训规划、负责科技保密工作。

23、负责教育和科技信息网络、教育和科技期刊的管理；管理全县对外教育和科技合作与交流工作，促进教育和科技合作与交流。
    24、会同有关部门组织开展科技进步统计监测工作，指导有关部门的科技管理工作。
    25、结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

26、承办县委、县人民政府和省、州教育、科技部门交办的其他任务。 

（二）机构设置及部门决算单位构成

2020年黎平县教育和科技局部门决算局机关本级机构设置构成情况表

本单位内设15个处室， 39个下属单位。从预算单位构成看，贵州省黔东南州黎平县教育和科技局部门决算包括：局机关本级决算、独立中学13所（黎平五中，黎平六中、中潮中学、孟彦中学、茅贡中学，九潮中学，岩洞中学、双江中学、水口中学、肇兴中学、龙额中学、洪州中学、尚重中学）、乡镇中心小学26所（德凤中心小学、龙形中心小学、高屯中心小学、中潮中学小学、顺化中心小学，永从中心小学、孟彦中心小学、罗里中心小学、敖市中心小学、茅贡中心小学、坝寨中心小学、九潮中心小学、岩洞中心小学、双江中心小学、口江中心小学、水口中心小学，肇兴中心小学、雷洞中心小学、龙额中心小学、地坪中学小学、洪州中心小学、德顺中心小学、尚重中心小学、大稼中心小学、平寨中心小学、德化中心小学）、特殊教育学校1所。

（三）、人员情况

黎平县教育和科技局2020年人员情况：年初：在职人员3744人（其中：特岗191人），退休1231人，退养30人，遗属398人。年末：在职人员：3834人（其中：特岗199人），退休1286人，退养28人，遗属418人。

二、贵州省黔东南州黎平县教育和科技局2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州黎平县教育和科技局2020年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔东南州黎平县教育和科技局2020年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔东南州黎平县教育和科技局2020年度收支决算总计96,186.65万元，与2019年相比，增加6,283.32万元，增长6.99%。主要原因是：1、增加黎平县城关地区幼儿园建设项目专项债资金，2、增加抗疫特别国债资金。（公开01表合计数）
　　（二）贵州省黔东南州黎平县教育和科技局2020年度收入决算情况说明

本年收入合计96,037.38万元，其中：财政拨款收入96,037.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（公开02表合计数）
（三）贵州省黔东南州黎平县教育和科技局2020年度支出决算情况说明

本年支出合计96,026.65万元，其中：基本支出75,173.75万元，占78.28%；项目支出20,852.89万元，占21.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（公开03表合计数）
（四）贵州省黔东南州黎平县教育和科技局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州黎平县教育和科技局2020年度财政拨款收支决算总计96,186.65万元。与2019年相比，增加6,283.32万元，增长6.99%。主要原因是：1、增加黎平县城关地区幼儿园建设项目专项债资金。2、增加抗疫特别国债资金。（公开04表合计数）

（五）贵州省黔东南州黎平县教育和科技局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

贵州省黔东南州黎平县教育和科技局2020年度一般公共预算财政拨款支出89,998.65万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加244.59万元，增长0.27%。主要原因是：增加补拨以前年度上级专款。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州黎平县教育和科技局2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：（1）一般公共服务支出261万元，占0.29%。（2）教育支出76，344.61万元，占84.83%，其中：行政运行支出870.49万元，占一般公共预算财政拨款支出0.97%；学前教育支出9，393万元，占一般公共预算财政拨款支出10.44%；小学教育支出42，423.01万元，占一般公共预算财政拨款支出47.14%；初中教育支出16，466.95万元，占一般公共预算财政拨款支出18.30%；高中教育支出2，603.18万元，占一般公共预算财政拨款支出2.89%；其他普通教育支出1，431万元，占一般公共预算财政拨款支出1.59%；职业教育577.69万元，占一般公共预算财政拨款支出0.64%；特殊教育支出263万元，占一般公共预算财政拨款支出0.29%；其它教育支出2，313.27万元，占一般公共预算财政拨款支出2.57%。（3）社会保障和就业支出5，663.08万元，占6.29万元。（4）医疗卫生与计划生育支出3，679.94万元，占4.09%。（5）农林水支出（农村基础设施建设）4，050万元，占4.50%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州黎平县教育和科技局2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为63，986万元，支出决算为89，998.65万元，完成当年预算的140.65%。决算数大于预算数的主要原因是：补拨以前年度拖欠工资及教育经费。其中：

（1）2050101行政运行，当年预算为884万元，支出决算为870.49万元，完成当年预算的98.47%。决算数小于预算数的主要原因是公用经费未拨足。

（2）2050201学前教育。当年预算为5，314万元，支出决算为9，393万元，完成当年预算的176.76%，决算数大于预算数的主要原因是补拨以年年度上级专款。

（3）2050202小学教育。当年预算为35，695万元，支出决算为42，423.01万元，完成当年预算的118.85%。决算数大于预算数的主要原因是补拨以年年度上级专款。

（4）2050203初中教育。当年预算为9，627万元，支出决算为16，466.95万元，完成当年预算的174.05%。决算数大于预算数的主要原因是：补拨以年年度上级专款。

（5）2050204高中教育。当年预算为2，587万元，支出决算为2，603.18万元，完成当年预算的100.63%，决算数大于预算数的主要原因是追加高中教育上级专项资金。

（6）2050701特殊教育。当年预算为304万元，支出决算为263万元，完成当年预算的86.51%。

（7）2050302职业教育。当年预算为548.30万元，支出决算为577.69万元，完成当年预算的105.36%。

（8）2059999其他教育支出。当年预算为1，060万元，支出决算为2，313.27万元，完成当年预算的118.23%，决算数大于预算数的主要原因是：补拨上级专项资金。

（9）2080505机关事业单位基本养老保险费支出。当年预算为4，385万元，支出决算为4，704.27万元，完成当年预算的107.28%。

（10）21012财政对基本医疗保险基金的补助。当年预算为3，437万元，支出决算为3，679.94万元，完成当年预算的107.07%。（公开05表合计数）

（六）贵州省黔东南州黎平县教育和科技局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州黎平县教育和科技局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出75,173.75万元，其中：人员经费67,953.7万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费7,220.05万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

（公开06表合计数）

（七）贵州省黔东南州黎平县教育和科技局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为29.5万元，支出决算为28.64万元，完成预算的97.07%，决算数小于预算数，主要原因是：坚持厉行节约的优良作风。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算28.64万元，比上年减少72.33万元，降低71.64%，减少原因是：2019年招考中心购买试卷公务用车，本年坚持厉行节约开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出5.45万元，占“三公”经费支出总额的19.02%，比上年减少29.26万元，降低84.3%，减少原因是：2019年招考中心购买试卷公务用车，本年节约开支；公务接待费支出23.19万元，占“三公”经费支出总额的80.98%，比上年减少43.08万元，降低65.01%，减少原因是：控制接待次数和标准。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔东南州黎平县教育和科技局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算5.5万元，支出决算5.45万元，完成预算的99.04%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费5.45万元。主要用于：用于应急事项的出行及高考、中考试卷接送等。2020年，贵州省黔东南州黎平县教育和科技局单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算24万元，支出决算23.19万元，完成预算的96.62%。具体是：上级到我县检查工作及捐资助学商务接待等。

国内公务接待支出23.19万元，主要是上级到我县检查工作及捐资助学商务接待等。贵州省黔东南州黎平县教育和科技局2020年国内公务接待295批次，2,325人次。（公开07表合计数）

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州黎平县教育和科技局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入6,106万元，本年支出6,028万元。具体支出情况如下：

2120801征地和拆迁补偿支出328万元，22904政府性基金及对应专项债务收入安排的支出3，700万元，22960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出78万元，2340111抗疫特别国债2，000万元。政府性基金本年支出6，028万元，政府性基金年末结转和结余78万元。（公开08表合计数）

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省黔东南州黎平县教育和科技局2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省黔东南州黎平县教育和科技局机关运行经费支出870.49万元，比2019年减少62.37万元，下降6.69%，增少主要原因是：公用经费只拨到9月。

2020年贵州省黔东南州黎平县教育和科技局机关运行经费支出870.49万元，主要工资福利支出770万元，商品和服务支出74.10万元，对个人和家庭的补助支出26.39

2、政府采购支出情况。

贵州省黔东南州黎平县教育和科技局2020年度政府采购支出总额5，954.88万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出5，459.37万元、政府采购服务支出495.51万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，贵州省黔东南州黎平县教育和科技局单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2020年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计14个项目进行了绩效自评，涉及资金23,060万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：2020年城乡义务教育阶段家庭经济困难学生生活费补助

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是资金不能及时拨付到学校，学校就不能及时发放到学生手中，二是学生银行账号难以收集。

项目二：2020年中等职业学校国家助学金专项资金项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：一是资金不能及时拨付到学校，学校就不能及时发放到学生手中，二是学生银行账号难以收集。

项目三：2020年农村义务教育学校校舍安全保障长效机制项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为100分。发现的主要问题及原因：财政不能及时拨付工程款，工程进度慢。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

黎平县教育和科技局2020年度部门决算公开表.XLS

黎平县教育和科技局项目支出绩效目标自评表.xls