贵州省黔东南州黎平县疾病预防控制中心2020年度部门决算公开报告

贵州省黔东南州黎平县疾病预防控制中心

2020年度部门决算

目录

一、贵州省黔东南州黎平县疾病预防控制中心单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔东南州黎平县疾病预防控制中心2020年度部门决算公开报表（见附表1）

三、贵州省黔东南州黎平县疾病预防控制中心2020年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔东南州黎平县疾病预防控制中心 单位2020年度收入支出决算总体情况说明
    （二）贵州省黔东南州黎平县疾病预防控制中心 单位2020年度收入决算情况说明

（三）贵州省黔东南州黎平县疾病预防控制中心 单位2020年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔东南州黎平县疾病预防控制中心 单位2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔东南州黎平县疾病预防控制中心 单位2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔东南州黎平县疾病预防控制中心 单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔东南州黎平县疾病预防控制中心 单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔东南州黎平县疾病预防控制中心单位概况

（一）主要职能

黎平县疾病预防控制中心于2003年7月成立，隶属黎平县卫生和健康管理局，社会公益一类正科级事业单位，县财政全额拨款。

黎平县疾病预防控制中心主要承担传染病的监测及预防控制，突发公共卫生事件应急处置，卫生知识健康教育与健康促进，卫生防疫业务培训和技术指导，实验室水质检测与分析和免疫规划等工作，是全县疾病预防和控制工作技术指导中心。            （二） 机构设置及部门决算单位构成

黎平县疾病预防控制中心内设：办公室、预防门诊科、流病科、艾滋病防治科、麻风病防治科、健康教育科、检验科7个科室。设领导职数5名：由中心主任1名、副主任3名、纪检员1名。职工66人。编制人数 68人，其中：事业专业技术在职在岗47人，事业管理在职在岗8人，事业工勤在职在岗1人。事业退休19人。从预算单位构成看，贵州省黔东南州黎平县疾病预防控制中心部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔东南州黎平县疾病预防控制中心2020年度部门决算公开报表（见附表1）

三、贵州省黔东南州黎平县疾病预防控制中心2020年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔东南州黎平县疾病预防控制中心2020年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔东南州黎平县疾病预防控制中心2020年度收支决算总计1,611.56万元，与2019年相比，增加636.8万元，增长65.33%。主要原因是：财政预算指标提高、二类疫苗采购指标增加。
　　（二）贵州省黔东南州黎平县疾病预防控制中心2020年度收入决算情况说明

本年收入合计1,551.56万元，其中：财政拨款收入1,551.56万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔东南州黎平县疾病预防控制中心2020年度支出决算情况说明

本年支出合计1,551.56万元，其中：基本支出1,551.56万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔东南州黎平县疾病预防控制中心2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州黎平县疾病预防控制中心2020年度财政拨款收支决算总计1,611.56万元。与2019年相比，增加636.8万元，增长65.33%。主要原因是：财政预算指标提高、二类疫苗采购指标增加。

（五）贵州省黔东南州黎平县疾病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州黎平县疾病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款支出1,551.56万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加715.08万元，增长85.49%。主要原因是：财政预算指标提高、二类疫苗采购指标增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州黎平县疾病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出834.23万元，占53.77%；对个人和家庭的补助支出51.24万元，占3.3%；商品和服务支出638.36万元，占41.14%；其他资本性支出27.73万元，占1.79%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州黎平县疾病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1120万元，支出决算为1551.56万元，完成当年预算的138.53%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加、预算资金增加，二类疫苗款指标增加。其中：

（1）工资福利支出。当年预算为683.9万元，支出决算为834.23万元，完成当年预算的121.98%。决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，经费提高。

（2）对个人和家庭补助。当年预算为44.1万元，支出决算为51.24万元，完成当年预算的116.19%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员工资提高。

（3）商品和服务支出。当年预算为40万元，支出决算为56.06万元，完成当年预算的140.15%。决算数大于预算数的主要原因是：公用经费指标增加。

 （4）商品和服务支出中专用材料。主要是二类疫苗款支出，当年年初未预算，年中追加指标（本单位上缴财政疫苗采购经费）拨付582.3万元。

（六）贵州省黔东南州黎平县疾病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州黎平县疾病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,551.56万元，其中：人员经费885.47万元，主要包括基本工资、津贴补贴、职工社会保障、退休费、遗属补助等；公用经费666.09万元，主要包括办公费、水电费、电话费、维护维修费、差旅费、公车运行维护费、专用材料费等。

（七）贵州省黔东南州黎平县疾病预防控制中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元，支出决算为7.91万元，完成预算的79.05%，决算数小于预算数，主要原因是严格控制“三公”经费支出，同时由于财政资金困难，部分“三公”经费未能支付。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算7.91万元，比上年增加4.51万元，增长132.99%，增加原因是：由于2020年疫情期间，使用车辆频繁，加油、过路费、维护保养加大；疫情各项检查、督导增加及往年累存未结接待费到本年结账。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出4.68万元，占“三公”经费支出总额的59.2%，比上年增加3.36万元，增长254.22%，增加原因是：由于2020年疫情期间，使用车辆频繁，加油、过路费、维护保养加大；公务接待费支出3.23万元，占“三公”经费支出总额的40.8%，比上年增加1.15万元，增长55.68%，增加原因是：疫情各项检查、督导增加及往年累存未结接待费到本年结账。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔东南州黎平县疾病预防控制中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算5万元，支出决算4.68万元，完成预算的93.6%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费4.68万元。主要用于：车辆燃料费、通行费、保险费、维修保养费等。2020年，贵州省黔东南州黎平县疾病预防控制中心单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费预算5万元，支出决算3.23万元，完成预算的64.51%。具体是：工作督导检查接待费、业务交流接待费等。

  国内公务接待支出3.23万元，主要是工作督导检查接待费、业务交流接待费等。贵州省黔东南州黎平县疾病预防控制中心2020年国内公务接待21批次，300人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州黎平县疾病预防控制中心2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省黔东南州黎平县疾病预防控制中心2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省黔东南州黎平县疾病预防控制中心机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，降低0%，本单位为全额财政拨款事业单位，不存在此项支出。

2、政府采购支出情况。

贵州省黔东南州黎平县疾病预防控制中心2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，贵州省黔东南州黎平县疾病预防控制中心单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：疫苗冷链专用车、疾病预防控制专用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2020年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况(见附表2：黎平县疾控中心2020年部门整体支出绩效自评表）。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算部门整体支出绩效开展了自评工作。涉及3个项目未进行绩效自评，由于财政资金困难，年初预算的项目资金未能拨付到位，无法开展绩效自评工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：贵州省黔东南州黎平县疾病预防控制中心2020年度部门决算公开报表.xls

附件2：贵州省黔东南州黎平县疾病预防控制中心2020年度预算支出绩效自评表.xls