2023年黎平县卫生健康局部门预算及“三公”经费预算公开

2023年黎平县卫生健康局部门预算及“三公”经费预算公开

目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位和人员构成

二、部门预算公开报表

三、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）部门收入总体情况

（三）部门支出总体情况

（四）财政拨款收支总体情况

（五）一般公共预算支出情况

（六）一般公共预算基本支出情况

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

（八）政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门政府采购情况

（三）部门国有资产占有情况说明

（四）预算绩效说明

（五）项目支出安排情况说明

（六）国有资本经营预算

（七）专业名词解释

一、部门概况

（一）部门主要职能

1.贯彻执行卫生健康工作法律法规。拟订政策规划、标准和技术规范并组织实施。根据国家、省、州卫生健康资源配置规划，编制我县卫生健康规划并组织实施。制定并组织实施推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施。

2.协调推进深化医药卫生体制改革，贯彻落实深化医药卫生体制改革重大方针、政策、措施。组织实施深化公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定并组织实施推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

3.拟订并组织实施疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施。执行检疫传染病和监测传染病目录。负责卫生应急工作，组织实施突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

5.贯彻落实国家药物政策和国家基本药物制度，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警，提出基本药物价格政策的建议，实施国家药典。组织开展食品安全风险监测评估。

6.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

7.负责对医疗机构和医疗服务行业开展监督检查，建立医疗服务评价和监督管理体系。组织实施医疗服务规范、标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

8.负责计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关措施建议，完善计划生育管理服务机制及出生人口性别比综合治理工作。

9.指导地方卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进卫生健康科技创新发展。

10.负责民营医疗机构的规划和监督管理的相关工作。

11.负责重要会议与重大活动的医疗卫生保障工作。

12.提出加强全县公立医院党建工作的意见和建议，对公立医院党建工作质量进行评价。

13.代管黎平县老龄协会，指导黎平县计划生育协会的业务工作。

14.结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

15.完成县委、县政府和州卫生健康局交办的其他事项。

（二）部门预算单位和人员构成

黎平县卫生健康局内设4个股室，2个中心，下属31个单位。目前，在职人数1419人，其中：公务人员及参公人员19人，事业人员1400人。退休人员302人。遗属人员32人；乡村医生445人；退休卫生员享受养老金人员109人；长期聘用人员1281人。从预算单位构成看，贵州省黔东南州黎平县卫生健康局部门预算包括1个群众团体和31家行政事业单位。

二、部门预算公开报表

第一部分附表：2023年部门预算公开共含11张报表，具体公开报表如下（详见附件1）：

（一）收入支出预算总表

（二）财政拨款收入支出总表

（三）预算收入总表

（四）预算支出总表

（五）一般公共预算支出表（功能分类）

（六）一般公共预算基本支出表（经济分类）

（七）一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

（八）政府性基金预算支出表

（九）政府性基金预算基本支出表（经济分类）

（十）一般公共预算“三公”经费支出表

（十一）采购预算表

第二部分附表：2023年部门整体支出绩效目标申报表和项目支出绩效目标申报表，具体公开绩效表如下（详见附件2）：

（一）部门（单位）整体支出绩效目标表

（二）计划生育利益导向经费项目支出绩效目标申报表

（三）基本公共卫生服务项目支出绩效目标申报表

（四）实施国家基本药物制度补助项目支出绩效目标申报表

（五）疫情防控经费项目支出绩效目标申报表

（六）县级公立医院取消药品加成县级补助资金项目支出绩效目标申报表

（七）卫生应急专项工作经费项目支出绩效目标申报表

（八）爱卫专项工作经费项目支出绩效目标申报表

（九）村卫生室医疗责任险项目支出绩效目标申报表

（十）乡村医生工作报酬项目支出绩效目标申报表

（十一）乡村医生养老保险项目支出绩效目标申报表

（十二）集体所有制人员养老金项目支出绩效目标申报表

（十三）关爱医院运行管理经费项目支出绩效目标申报表

（十四）四类卫生人员技术学历提升经费项目支出绩效目标申报表

（十五）术后并发症、后遗症及吻合手术经费项目支出绩效目标申报表

（十六）免费孕前优生健康检查项目支出绩效目标申报表

（十七）人口健康基金项目支出绩效目标申报表

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况

2023年预算收入总计22159.49万元，全部为一般公共预算拨款收入，预算收入同比增加1922.92万元，增长率9.5%。增加的主要原因是：2022年调资增资，公用经费也在一定程度上比2022年增加，公车运行维护费也有所增加。

2023年预算支出总计22159.49万元，全部为一般公共预算拨款支出，本年预算支出同比增加1922.92万元，增长率9.5%。增加的主要原因是：2022年调资增资，公用经费也在一定程度上比2022年增加，公车运行维护费也有所增加。

（二）部门收入总体情况

2023年部门预算总收入 22159.49万元，全部为卫生健康支出，其中：卫生健康管理事务支出877.36万元，公立医院6795.6万元，基层医疗卫生机构11741.07万元，公共卫生2372.46万元，计划生育事务373万元；预算收入同比增加1922.92万元，增长率9.5%。增加的主要原因是：2022年调资增资，公用经费也在一定程度上比2022年增加，公车运行维护费也有所增加。

（三）部门支出总体情况

2023年预算支出总计22159.49万元，其中：基本支出19588.49万元，占预算总支出88.4%；项目支出2571万元，占预算总支出11.6%。本年预算支出同比增加1922.92万元，增长率9.5%。增加的主要原因是：2022年调资增资，公用经费也在一定程度上比2022年增加，公车运行维护费也有所增加。

（四）财政拨款收支总体情况

2023年财政拨款收入总计22159.49万元，全部为一般公共预算拨款收入，一般公共拨款收入同比增加1922.92万元，增长率9.5%。增加的主要原因是：2022年调资增资，公用经费也在一定程度上比2022年增加，公车运行维护费也有所增加。

2023年财政拨款支出总计22159.49万元，全部为一般公共预算拨款支出，财政拨款支出同比增加1922.92万元，增长率9.5%。增加的主要原因是：2022年调资增资，公用经费也在一定程度上比2022年增加，公车运行维护费也有所增加。

（五）一般公共预算支出情况

2023年一般公共预算拨款支出22159.49万元。其中基本支出为19588.49万元，项目支出为2571万元；基本支出同比增加2916.92万元，增加率17.5%，增加的原因为：2022年调资增资，公用经费也在一定程度上比2022年增加，公车运行维护费也有所增加。项目支出同比降低354万元，降低率为12.1%，降低的原因为：本年度不安排县级公立医院编制备案定补的县级专项资金469万元。

（六）一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出19588.49万元。其中人员经费为19521.92万元，公用经费为66.57万元。人员经费同比增长2898.92万元，增长率为17.44%。增加的原因为2022年年初调资增资；公用经费同比降增长18万元，增长率为37.06%。增加主要原因是：公用经费也在一定程度上比2022年增加，公车运行维护费也有所增加。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2023年“三公经费”预算支出11万元，占本年公共财政预算支出0.03%。一是：无因公出国（境）计划，因公出国（境）经费实行零预算；二是：预算公务接待费3万元，占本年公共财政预算支出0.01%，同比减少0.13万元，减少主要原因是：厉行节约，公务接待减少；财政经费紧张，安排经费无序无章，不利于经费统筹安排；三是：2023年共有公务用车2辆，预算公务用车运行维护费8万元，占本年公共财政预算支出0.02%，同比增加4万元，增加主要原因是：县财政年初预算安排每辆车增加经费2万元；对部门公务用车购置由财政进行总额控制，预算安排不列入单位预算中。

（八）政府性基金预算支出情况

2023年无政府性基金预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2023年单位运行经费预算为66.57万元，其中：办公费30.96万元、会议费0.7万元、培训费1.3万元、公务接待费3万元、公务用车运行维护费8万元、工会经费8.69万元、福利费10.32万元、聘用人员工资支出3.6万元。县人民医院、县中医医院、县妇幼保健院和乡镇卫生院（社区卫生服务中心）无公用经费预算安排，其支出经费参照2023年财政预算安排文件三类标准单位，用业务收入资金自行安排支出，未在此运行经费中列示。

较2022年单位机构运行经费预算增加18万元，增加率为37.06%，增加主要原因是：年初财政预算安排较2022年增加。

（二）部门政府采购情况

2023年部门政府采购预算支出无预算，无计划支出安排

（三）部门国有资产占有情况说明

年初资产总计51137.52万元，其中流动资产21137.42万元，固定资产28232.73万元，其他非流动资产1079.48万元。固定资产包括：房屋及土地类；通用设备类；专用设备类；家具、用具、装具等。无形资产687.89万元。

（四）预算绩效说明

2023年实行绩效目标管理的预算项目16个，涉及财政拨款预算2571万元。其中，纳入部门重点绩效评价的项目4个，涉及财政拨款预算1388万元。

（五）项目支出安排情况说明

2023年度预算项目支出2571万元，涉及16个项目，主要用于：计划生育利益导向、基本公共卫生服务项目、实施国家基本药物制度、新冠肺炎疫情防控、县级公立医院取消药品加成县级补助资金、卫生应急专项工作经费、爱卫专项工作经费、村卫生室医疗责任险、集体所有制人员养老金、乡村医生工作报酬、乡村医生养老保险金、关爱医院运行经费、四类卫生人员技术学历提升经费、术后并发症、后遗症及吻合手术经费、免费孕前优生健康检查、人口健康基金等项目支出。

（六）国有资本经营预算

2023年本单位无国有资本经营预算。

（七）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

6.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2023年部门预算及“三公”经费预算信息公开表

2.黎平县卫生健康局2023年部门整体和专项绩效申报表

附件1：2023年部门预算及“三公”经费预算信息公开表.xls

附件2：黎平县卫生健康局2023年部门整体和专项绩效申报表.xls