黎平县疾病预防控制中心2023年部门预算及“三公”经费公开

黎平县疾病预防控制中心2023年部门预算及

“三公”经费公开

目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位和人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

（五）部门预算“三公经费”情况

（六）政府性基金预算支出情况

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算公开表

一、部门概况

（一）部门主要职能

黎平县疾病预防控制中心于2003年7月成立，隶属黎平县卫生健康局，社会公益一类正科级事业单位，县财政全额拨款。

主要承担传染病的监测及预防控制，突发公共卫生事件应急处置，卫生知识健康教育与健康促进，卫生防疫业务培训和技术指导，基本公共卫生和重大公共卫生服务管理、实验室水质检测与分析和免疫规划等工作，是全县疾病预防和控制工作技术指导中心。

（二）机构设置及部门人员构成情况

黎平县疾病预防控制中心内设：办公室、预防门诊科、急传流病科、艾滋病防治科、麻风病防治科、健康教育科、检验科、慢病科、免规科、美沙酮门诊10个科室。设领导职数4名：由中心主任1名、副主任3名。编制数 72人；2023年年初在职职工67人，退休职工23人。其中：事业专业技术在职在岗58人，事业管理在职在岗8人，事业工勤在职在岗1人。

从预算单位构成看，贵州省黔东南州黎平县疾病预防控制中心部门预算只含本级预算。

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

1.2023年预算收入总计1227.75万元，其中：一般公共预算拨款收入1227.75万元，占预算总收入100%。

2.2023年预算支出总计1227.75万元，其中：一般公共预算拨款支出1227.75万元，占预算总支出100%。

（二）收支增减变化情况说明

1.2023年预算收入总计1227.75万元，上年预算收入1154万元；增加73.75万元，同比增长6.39%。其中：一般公共预算拨款收入1227.75万元，同比增长6.39%，增加的主要原因是：人员增加、县级专项增加。

2.2023年预算支出总计1227.75万元，上年预算支出1154万元；增加73.75万元，同比增长6.39%。其中：一般公共预算拨款支出1227.75万元，同比增长6.39%，增加的主要原因是：人员增加、县级专项增加。

（三）收入预算情况说明

2023年预算收入总计1227.75万元，其中：一般公共预算拨款收入1227.75万元（其中：社会保障和就业支出103万元，卫生健康支出1030.75万元，住房保障支出94万元），占预算总支出100%。

（四）支出预算情况说明

1.支出预算总体情况

2023年预算支出总计1227.75万元，其中：基本支出1141.75万元，占预算总支出93%；项目支出86万元，占预算总支出7%。

2.支出预算功能分类情况

2023年一般公共预算支出1227.75万元，其中：机关事业单位养老保险缴费支出76万元，占预算总支出6.2%；机关事业单位职业年金缴费支出27万元，占预算总支出2.2%；疾病预防控制机构915.75万元，占预算总支出74.59%；基本公共卫生服务39万元，占预算总支出3.18%；重大公共卫生服务14万元，占预算总支出1.14%；事业单位医疗37万元，占预算总支出3%；公务员医疗补助25万元，占预算总支出2%；住房公积金94万元，占预算总支出7.69%。

3.支出预算经济分类情况

2023年一般公共预算支出1227.75万元，其中：工资福利支出1024.38万元，占预算总支出83.44%；商品和服务支出146.37万元，占预算总支出11.92%；对个人和家庭的补助54万元，占预算总支出4.4%；资本性支出3万元，占预算总支出0.24%。

（五）部门预算“三公经费”情况

2023年“三公”经费预算支出21万元，占本年公共财政预算支出1.71%。一是：无因公出国（境）计划，因公出国（境）经费实行零预算；二是：预算公务接待费5万元，占本年公共财政预算支出0.41%，与上年持平；三是：2023年共有公务用车4辆，预算公务用车运行维护费16万元，占本年公共财政预算支出1.3%，比上年预算8万元，增加8万元。增加原因：根据《黎平县2023年部门收支预算编制方案》要求，公务用车运行及维护费4万元/年.辆进行核定预算，而上年预算按2万元/年.辆进行核定。

（六）政府性基金预算支出情况

2023年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

2023年度预算项目支出86万元，主要用于以下项目支出：国家免疫规划项目39万元、结核病防治项目11万元、艾滋病防治项目2万元、麻风病防治项目1万元、卫生监测检测项目20万元、美沙酮门诊运转经费项目13万元。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费说明

部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2023年我单位运行经费预算为64.91万元，其中：办公费12.61万元、印刷费1万元、培训费0.5万元、水费0.8万元、电费3万元、邮电费1.5万元、差旅费8万元、公务接待费5万元、劳务费3万元、公务用车运行维护费16万元。维修（护）费2万元、其他商品和服务支出 0.5万元、临聘人员经费8万元、设备购置费3万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

2023年年初资产总计3451万元，其中流动资产1801万元，非流动资产1650万元。固定资产包括：房屋及土地类，通用设备类，专用设备类，家具、用具、装具等；无形资产0万元。

（三）部门政府采购情况

2023年部门政府采购预算支出0万元。

（四）预算绩效说明

1.2023年，本单位预算资金总额1227.75万元，整体绩效目标为：

（1）保障疾病预防控制中心正常运转，按时完成各专项指标的管理要求。

（2）新冠疫情防控工作：加强政策优化后新形势下新冠疫情防控的监测，检测工作。

（3）农村饮用水监测：水质采样完成率100%。

（4）食品安全风险监测：食源性疾病监测报告率100%。

（5）职业病监测：职业危害因素现场监测100%。

（6）重大疾病、慢病管理工作：高血压患者管理高血压患者控制率45%以上；糖尿病患者管理患者糖尿病控制率30%以上；严重精神障碍患者管理率90%以上。

（7）健康教育：健康教育工作每年健康教育宣传日活动不少于4次；

（8）结核病防治：疑似患者追踪、转诊到位95%；结核病患者密切接触者筛查95%；患者成功治疗90%；公众结核病核心知识知晓率85%。

（9）艾滋病防治工作：高危人群干预：干预暗娼，为性病门诊就诊者提供综合干预服务干预暗娼150人以上；对抗病毒治疗病人及感染者随访干预85%以上；抗病毒治疗率90%。

（10）免疫规划工作：常规免疫安全注射率100%；建证建卡率98%以上；适龄儿童常规免疫接种率达90%以上；全年培训1—2次；开展基本公卫督查、考核全年4次。

（11）基本建设工作：按工作进度调度好公共卫生应急大楼建设。

（12）部门“三公”经费控制在年初预算安排数，保障疾控中心开展工作的正常运行。

（13）疾控中心所有使用的预算资金都符合相关的预算财务管理制度，不出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（14）全面完成主管部门安排工作、年初工作计划

2.2023年实行绩效目标管理的项目有6个，涉及财政拨款预算86万元。

项目1：国家免疫规划疫苗接种项目。总体目标为：加强预防接种工作管理，提高预防接种业务知识和服务质量；加强全县免疫规划疫苗的正常运转，加强疫苗冷链运输工作；开展全县免疫规划预防监测。绩效年度目标为：一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标、二级指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。指标内容：数量指标：在全县开展12次以上疫苗冷链运转工作，开展培训不少于2次，开展督导不低于4次。质量指标：确保全县免疫规划各疫苗接种率达95%以上。时效指标：疫苗接种及时率达到要求。成本指标：厉行节约，严控2023年免疫规划项目经费在39万元内。社会效益指标：保障适龄人员身体健康，降低发病率；推进全县免疫规划工作，更好地服务群众，创造良好的社会环境。可持续影响指标：持续长期保持全县免疫规划工作正常有效运转。服务对象满意度指标：热情耐心指导工作，提供服务，保证满意度达到90%以上。

项目2-4：麻风病、结核病、艾滋病防治项目。总体目标为：加强重大公共卫生传染病的防控管理、培训和督导，提高工作质量。绩效年度目标为：一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标、二级指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；指标内容：数量指标：按要求完成全年开展相关工作任务，开展传染病防治督导检查2—4次，开展宣传教育，业务培训等。质量指标：确保重大公共卫生项目达到相关质量要求。时效指标：及时监测、防治传染疾病传播。成本指标：严格控制成本支出，控制在预算批复内。社会效益指标：保障社会稳定，减少患者的经济负担，降低传染病传播。可持续影响指标：持续长期保持传染病防治工作正常有效运转。服务对象满意度指标：服务群众满意度达到90%以上。

项目5：美沙酮门诊运转经费项目。总体目标为：加强美沙酮维持治疗中心管理，确保美沙酮维持治疗中心运转正常，减轻吸毒人员对毒品依赖，营造稳定和谐的社会环境。绩效年度目标为：一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标、二级指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标、指标内容、数量指标、按要求完成全年开展相关工作任务，开展业务培训、患者体检、宣传教育等。质量指标：确保接受美沙酮药物治疗人员及工作相关质量要求。时效指标：及时体检、及时治疗维护社会治安稳定。成本指标：保障保安人员工资、门诊正常运转，严格控制在预算批复内。社会效益指标：保障社会稳定，降低患者的经济负担，维持社会稳定。可持续影响指标：持续长期保持戒毒人员药物治疗工作正常有效运转，保障社会稳定。服务对象满意度指标：患者及群众满意度达到90%以上。

项目6：卫生监测检测经费项目。总体目标：根据财税〔2017〕20号文件要求，疾控中心承担农村饮用水、禽流感、手足口等卫生监测检测工作，需要购买相关试剂、医疗耗材。才能有效保障全县人民身体健康，降低疾病传染；建立有效的卫生健康保护屏障。绩效年度目标为：一级指标：产出指标、效益指标、满意度指标、二级指标：数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；指标内容：数量指标：按要求完成全年开展相关工作任务，开展业务培训、水质检测监测、手足口、禽流感监测检测、尿碘等。质量指标：确保卫生监测检测工作相关质量要求。时效指标：及时监测检测，保障人员身体健康。成本指标：专用耗材、试剂购置，严格控制在预算批复内。社会效益指标：保障人民身体健康，维持社会稳定。可持续影响指标：促进社会可持续发展。服务对象满意度指标：人民群众满意度达到90%以上。

（五）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

6.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、部门预算公开表

详见附件。

附件1：黎平县疾病预防控制中心2023年部门预算及“三公”经费预算信息公开表.xls

附件2：黎平县疾病预防控制中心2023年部门预算目标绩效表.xls