贵州省黔东南州黎平县卫生健康局2022年度部门决算公开说明

贵州省黔东南州黎平县卫生健康局2022年度部门决算公开说明

目  录

第一部分：贵州省黔东南州黎平县卫生健康局概况

一、单位职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分：贵州省黔东南州黎平县卫生健康局2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省黔东南州黎平县卫生健康局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分 贵州省黔东南州黎平县卫生健康局

概况

一、单位职责

（一）贯彻执行卫生健康工作方针政策和法律法规;负责起草卫生健康、中医药事业发展地方性法规、规章草案，拟订政策规划、标准和技术规范;负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。

（二）负责执行疾病预防控制规划、国家免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息;拟订和实施全县防治艾滋病规划和措施。

（三）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施;组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）负责组织拟订基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度;负责新型农村合作医疗的综合管理。

（五）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）实施国家药物政策和国家基本药物制度，参与制定国家基本药物目录和组织拟订县级基本药物增补目录;组织实施基本药物采购、配送、使用的管理制度，会同有关部门提出国家基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策建议，提出国家基本药物价格政策的建议，参与制定药品法典。

（八）组织实施计划生育综合治理目标管理，协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作职责，负责拟订计划生育“三结合”工作规划并组织实施;完善生育政策，组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;研究提出促进计划生育家庭发展的政策建议，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十）组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，负责计划生育的统计、数据分析、信息综合及信息化建设，参与全县人口基础信息库建设，依法组织实施统计调查;组织编报全县卫生健康事业经费和基本建设支出预决算及计划生育药具需求计划，监管28个乡镇卫生院（街道）财务和国有资产。

（十一）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生健康信息共享和公共服务工作机制。

（十二）组织拟订卫生健康科技发展、人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十三）组织实施卫生健康相关科研项目;制定实施全县卫生健康干部教育培训规划;参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十四）指导、完善卫生健康综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，完善计划生育目标管理责任制。

（十五）制定卫生健康宣传教育工作规划，组织开展卫生健康宣传教育、健康教育和健康促进等工作。

（十六）制定实施中医药和民族医药中长期发展规划。

（十七）承担县爱国卫生运动委员会，县深化医药卫生体制改革领导小组和县防治艾滋病日常工作，负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

（十八）承办县委、县人民政府、州卫生健康局交办的其他事项

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位内设4个股室和3个中心：分别是综合股、人事及科技教育股、政策法规与医政医管股（行政审批服务股）、疾病预防控制与卫生应急股；黎平县卫生健康促进中心为黎平县卫生健康局所属副科级事业单位，黎平县人口与家庭服务中心、黎平县卫生健康技术服务中心为黎平县卫生健康局所属正股级事业单位。

按照部门决算编报要求，纳入我单位2022年度部门决算编报范围的下属单位共32个，分别是县妇幼保健院、县医院、县中医院3家差额补助事业单位和28家乡镇卫生院（街道社区卫生服务中心）及黎平县朝阳医院。编制数1562人，实有人数1471人，事业单位编制数1542人，实有人数1451人。

从预算单位构成看，黎平县卫生健康局部门决算包括：本级决算、朝阳医院决算、县计生协会决算、28家乡镇卫生院（街道社区卫生服务中心）共计31家全额拨款事业单位决算和县妇幼保健院、县医院、县中医院3家差额补助事业单位决算。因县计生协会单位财务不独立核算，未单独编制决算，其数据并列县卫生健康局本级核算。

第二部分 贵州省黔东南州黎平县卫生健康局2022年度部门决算公开报表

（详见附件1）

第三部分 贵州省黔东南州黎平县卫生健康局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州黎平县卫生健康局2022年度收支决算总计66434.92万元，与2021年相比，增加4638.86万元，增长7.51%，主要原因是：新冠肺炎疫情持续暴发，常态化管理经费投入，以及补发以前年度及本年度目标奖励。

二、收入决算情况说明

贵州省黔东南州黎平县卫生健康局2022年度收入合计66114.92万元，其中：财政拨款收入24651.27万元，占37.29%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入41016.68万元，占62.04%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入446.97万元，占0.68%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔东南州黎平县卫生健康局2022年度支出合计64084.12万元，其中：基本支出58039.81万元，占90.57%；项目支出6044.31万元，占9.43%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00 %；对附属单位补助支出0.0 万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州黎平县卫生健康局2022年度财政拨款收支决算总计24971.27万元。与2021年相比，增加167.35万元，增长0.67%，主要原因是：新冠肺炎疫情持续暴发，常态化管理经费投入，以及补发以前年度及本年度目标奖励。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州黎平县卫生健康局2022年度一般公共预算财政拨款支出23733.13万元，占本年支出合计的37.03%。与2021年相比，减少56.44万元，降低0.24%，主要原因是：上级专项经费中能力提升经费拨付减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）1791.78万元，占7.55%；卫生健康支出（类）20552.97万元，占86.60%；住房保障支出（类）1388.37万元，占5.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出预算为23733.13万元，支出决算为23733.13 万元，完成预算的100%。其中:

1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险。预算为1341.58万元，支出决算为1341.58万元，完成预算的100%。

2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出。预算为384.39万元，支出决算为384.39万元，完成预算的100%。

3.社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤。预算为65.81万元，支出决算为65.81万元，完成预算的100%。

卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行。预算为670.43万元，支出决算为670.43万元，完成预算的100%。

卫生健康支出—卫生健康管理事务—其他卫生健康管理事务支出。预算为15.37万元，支出决算为15.37万元，完成预算的100%。

卫生健康支出—公立医院—综合医院。预算为2920.2万元，支出决算为2920.2万元，完成预算的100%。

卫生健康支出—公立医院—中医（民族）医院。预算为1125.2万元，支出决算为1125.2万元，完成预算的100%。

卫生健康支出—公立医院—传染病医院。预算为65.48万元，支出决算为65.48万元，完成预算的100%。

卫生健康支出—公立医院—妇幼保健医院。预算为100万元，支出决算为100万元，完成预算的100%。

卫生健康支出—公立医院—其他公立医院支出。预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%。

卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院。预算为7056.05万元，支出决算为7056.05万元，完成预算的100%。

卫生健康支出—基层医疗卫生机构—其他基层医疗卫生机构支出。预算为1564.97万元，支出决算为1564.97万元，完成预算的100%。

卫生健康支出—公共卫生—妇幼保健机构。预算为1164.16万元，支出决算为1164.16万元，完成预算的100%。

卫生健康支出—公共卫生—基本公共卫生服务。预算为3151.3万元，支出决算为3151.3万元，完成预算的100%。

卫生健康支出—公共卫生—重大公共卫生服务。预算为151.74万元，支出决算为151.74万元，完成预算的100%。

卫生健康支出—公共卫生—突发公共卫生事件应急处理。预算为303.37万元，支出决算为303.37万元，完成预算的100%。

卫生健康支出—公共卫生—其他公共卫生支出。预算为600万元，支出决算为600万元，完成预算的100%。

卫生健康支出—中医药—中医（民族医）药专项。预算为20万元，支出决算为20万元，完成预算的100%。

卫生健康支出—计划生育事务—计划生育服务。预算为128.21万元，支出决算为128.21万元，完成预算的100%。

卫生健康支出—计划生育事务—其他计划生育事务支出。预算为70万元，支出决算为70万元，完成预算的100%。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗。预算为1217.64万元，支出决算为1217.64万元，完成预算的100%。

卫生健康支出—其他卫生健康支出—其他卫生健康支出。预算为208.86万元，支出决算为208.86万元，完成预算的100%。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金。预算为1388.37万元，支出决算为1388.37万元，完成预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州黎平县卫生健康局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出18926.96万元，其中：

（一）人员经费17315.85万元，主要包括：基本工资5335.08万元、津贴补贴4585.7万元，奖金892.84万元，绩效工资1327.88万元，机关事业单位基本养老保险缴费1341.58万元，职业年金缴费384.39万元，职工基本医疗保险缴费1039.31万元，公务员医疗补助缴费164.05万元，其他社会保障缴费14.28万元，住房公积金1388.37万元，退休费743.9万元，抚恤金65.81万元，生活补助30.83万元等。

（二）公用经费1611.11万元，主要包括：办公费60.8万元、电费2.42万元，邮电费61.54万元，差旅费11.45万元，公务接待费1.71万元，劳务费1427.66万元，委托业务费100万等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州黎平县卫生健康局财政拨款支出预算为6.29万元，支出决算为6.29万元，完成预算的100.00%，决算数较上年增加0.86万元，增长15.75%，决算数较上年增加的主要原因是2021年尚欠第四季度公用经费未安排经费，所有支出累计到2022年核算支付。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算6.29万元，比上年增加0.86万元，增长15.75%，增加主要原因是：2021年尚欠第四季度公用经费未安排经费，所有支出累计到2022年核算支付。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00%。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%,全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算4.00万元，支出决算4.0万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加1.23万元，增长44.59%，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费4.0万元。2022年，贵州省黔东南州黎平县卫生健康局单位开支财政拨款的公务用车保有量为46辆。

3.公务接待费预算2.29万元，支出决算2.29万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少0.38万元，降低14.20%，具体是：国内公务接待支出2.29万元，主要是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。2022年国内公务接待49批次，188人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0 批次、0人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入918.15万元，本年支出1238.15万元。比上年增加863.79万元，增长230.74%，主要原因是：疫情持续，国家增加抗疫特别国债经费支出，还包括上年结转支出320万元。具体情况如下：

其他抗疫相关支出：政府性基金预算财政拨款支出1238.15万元，主要是用于：疫情中购移动方舱及快检设备和TC设备、次中心建设、部分应急物资保障。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔东南州黎平县卫生健康局2022年度机关运行经费支出1611.11万元，比上年增加1611.11万元，增长0.00%，主要原因是：上年无此项支出安排，故无上年度比较情况说明。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额1147.97万元，其中：政府采购货物支出1016.97万元、政府采购工程支出131.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额889.5万元，占政府采购支出总额的77.48%，其中：授予小微企业合同金额258.47万元，占政府采购支出总额的22.52%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆46辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车44辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：面包车，用于基本公共卫生下乡服务用车）；单位价值100万元以上专用设备25台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作，共计12个项目进行了绩效自评，涉及资金8523.67万元，自评覆盖率达到85.7%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件2。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2022年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

附件：1.2022年度部门公开决算报表

      2.2022年度项目支出绩效自评表

附件1：2022年度部门公开决算报表.pdf

附件2：2022年度项目支出绩效自评表.xlsx