2023年黎平县卫生健康系统部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分：黎平县卫生健康局概况
一、部门职责
（一）贯彻执行卫生健康工作方针政策和法律法规；负责起草卫生健康、中医药事业发展地方性法规、规章草案，拟订政策规划、标准和技术规范；负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。
（二）负责执行疾病预防控制规划、国家免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息；拟订和实施全县防治艾滋病规划和措施。
（三）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施；组织开展食品安全风险监测、评估。
（四）负责组织拟订基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度；负责新型农村合作医疗的综合管理。
（五）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。
（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。
（七）实施国家药物政策和国家基本药物制度，参与制定国家基本药物目录和组织拟订县级基本药物增补目录；组织实施基本药物采购、配送、使用的管理制度，会同有关部门提出国家基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策建议，提出国家基本药物价格政策的建议，参与制定药品法典。
（八）组织实施计划生育综合治理目标管理，协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作职责，负责拟订计划生育“三结合”工作规划并组织实施；完善生育政策，组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施。
（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；研究提出促进计划生育家庭发展的政策建议，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。
（十）组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，负责计划生育的统计、数据分析、信息综合及信息化建设，参与全县人口基础信息库建设，依法组织实施统计调查；组织编报全县卫生健康事业经费和基本建设支出预决算及计划生育药具需求计划，监管28个乡镇卫生院（街道）财务和国有资产。
（十一）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生健康信息共享和公共服务工作机制。
（十二）组织拟订卫生健康科技发展、人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。
（十三）组织实施卫生健康相关科研项目；制定实施全县卫生健康干部教育培训规划；参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。
（十四）指导、完善卫生健康综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，完善计划生育目标管理责任制。
（十五）制定卫生健康宣传教育工作规划，组织开展卫生健康宣传教育、健康教育和健康促进等工作。
（十六）制定实施中医药和民族医药中长期发展规划。
（十七）承担县爱国卫生运动委员会，县深化医药卫生体制改革领导小组和县防治艾滋病日常工作，负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。
（十八）承办县委、县人民政府、州卫生健康局交办的其他事项
二、机构设置
本单位内设4个股室和3个中心：分别是综合股、人事及科技教育股、政策法规与医政医管股（行政审批股）、疾病预防控制与卫生应急股；黎平县卫生健康促进中心为黎平县卫生健康局所属副科级事业单位，黎平县人口与家庭服务中心、黎平县卫生健康技术服务中心为黎平县卫生健康局所属正股级事业单位。
按照部门决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的下属单位共34个，分别是县妇幼保健院、县医院、县中医院3家差额补助事业单位、县疾控中心、县卫生综合执法大队和28家乡镇卫生院（街道社区卫生服务中心）及黎平县朝阳医院。
人员情况：黎平县卫生健康系统2023年年初在职人数1518人，退休人数333人，遗属35人，本年度调入49人，新分配52人，调出等减少39人，退休34人，退休死亡12人。年末在职人数1546人，退休人数355人，遗属39人。
从预算单位构成看，黎平县卫生健康局部门决算包括：本级决算、朝阳医院决算、县计生协会决算、县疾控中心、县卫生综合执法大队、28家乡镇卫生院（街道社区卫生服务中心）共计33家全额拨款事业单位决算和县妇幼保健院、县医院、县中医院3家差额补助事业单位决算。因县计生协会单位财务不独立核算，未单独编制决算，其数据并列县卫生健康局本级核算。
第二部分：2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
部门：黎平县卫生健康局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
29,949.50 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
181.85 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
44,227.39 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
510.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
694.53 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
2,481.29 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
66,151.53 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
1,710.82 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.72 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
181.85 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
75,053.27 |
本年支出合计 |
58 |
71,036.22 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
100.15 |
结余分配 |
59 |
4,117.20 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
75,153.42 |
总计 |
62 |
75,153.42 |
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
部门：黎平县卫生健康局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
75,053.27 |
30,131.35 |
0.00 |
44,227.39 |
0.00 |
0.00 |
694.53 | |
|
206 |
科学技术支出 |
510.00 |
510.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
510.00 |
510.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
510.00 |
510.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,481.29 |
2,481.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,343.40 |
2,343.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,801.40 |
1,801.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
542.00 |
542.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080712 |
高技能人才培养补助 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
134.39 |
134.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
134.39 |
134.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
70,168.57 |
25,246.66 |
0.00 |
44,227.40 |
0.00 |
0.00 |
694.52 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
758.95 |
758.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100101 |
行政运行 |
698.05 |
698.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
60.90 |
60.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21002 |
公立医院 |
32,608.46 |
4,718.49 |
0.00 |
27,514.51 |
0.00 |
0.00 |
375.46 |
|
2100201 |
综合医院 |
24,929.28 |
3,098.80 |
0.00 |
21,523.32 |
0.00 |
0.00 |
307.16 |
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
7,199.17 |
1,141.98 |
0.00 |
5,988.89 |
0.00 |
0.00 |
68.30 |
|
2100203 |
传染病医院 |
63.14 |
60.84 |
0.00 |
2.30 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100206 |
妇幼保健医院 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
386.87 |
386.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
21,260.47 |
9,452.73 |
0.00 |
11,646.94 |
0.00 |
0.00 |
160.80 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
18,936.63 |
7,128.89 |
0.00 |
11,646.94 |
0.00 |
0.00 |
160.80 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
2,323.84 |
2,323.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
13,627.98 |
8,403.78 |
0.00 |
5,065.95 |
0.00 |
0.00 |
158.26 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
1,028.39 |
1,028.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100402 |
卫生监督机构 |
440.39 |
440.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
6,430.69 |
1,206.49 |
0.00 |
5,065.95 |
0.00 |
0.00 |
158.26 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
2,869.00 |
2,869.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
12.40 |
12.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
747.11 |
747.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
2,100.00 |
2,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
593.33 |
593.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
573.33 |
573.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,319.38 |
1,319.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
823.13 |
823.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
40.75 |
40.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
455.50 |
455.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,710.82 |
1,710.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
1,710.82 |
1,710.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
1,710.82 |
1,710.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240106 |
安全监管 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
181.85 |
181.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23402 |
抗疫相关支出 |
181.85 |
181.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
181.85 |
181.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
部门：黎平县卫生健康局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
71,036.22 |
61,238.20 |
9,798.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
206 |
科学技术支出 |
510.00 |
0.00 |
510.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
510.00 |
0.00 |
510.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
510.00 |
0.00 |
510.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,481.29 |
2,481.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,343.40 |
2,343.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,801.40 |
1,801.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
542.00 |
542.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080712 |
高技能人才培养补助 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
134.39 |
134.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
134.39 |
134.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
66,151.53 |
57,045.38 |
9,106.15 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
758.95 |
698.95 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100101 |
行政运行 |
698.05 |
698.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
60.90 |
0.90 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21002 |
公立医院 |
30,769.44 |
30,517.97 |
251.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100201 |
综合医院 |
23,276.14 |
23,276.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
7,012.07 |
7,012.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100203 |
传染病医院 |
64.36 |
64.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100206 |
妇幼保健医院 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
386.87 |
165.40 |
221.47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
18,983.52 |
16,659.68 |
2,323.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
16,659.68 |
16,659.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
2,323.84 |
0.00 |
2,323.84 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21004 |
公共卫生 |
13,726.91 |
7,849.40 |
5,877.51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
1,028.39 |
874.39 |
154.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100402 |
卫生监督机构 |
440.39 |
440.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
6,529.62 |
6,529.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
2,869.00 |
5.00 |
2,864.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
12.40 |
0.00 |
12.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
747.11 |
0.00 |
747.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
2,100.00 |
0.00 |
2,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
593.33 |
0.00 |
593.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
573.33 |
0.00 |
573.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,319.38 |
1,319.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
823.13 |
823.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
40.75 |
40.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
455.50 |
455.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,710.82 |
1,710.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
1,710.82 |
1,710.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
1,710.82 |
1,710.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240106 |
安全监管 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
181.85 |
0.00 |
181.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
23402 |
抗疫相关支出 |
181.85 |
0.00 |
181.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
181.85 |
0.00 |
181.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
部门：黎平县卫生健康局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
29,949.50 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
181.85 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
510.00 |
510.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
2,481.29 |
2,481.29 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
25,246.67 |
25,246.67 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
1,710.82 |
1,710.82 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
181.85 |
0.00 |
181.85 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
30,131.35 |
本年支出合计 |
59 |
30,131.35 |
29,949.50 |
181.85 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
30,131.35 |
总计 |
64 |
30,131.35 |
29,949.50 |
181.85 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
部门：黎平县卫生健康局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
29,949.50 |
20,333.34 |
9,616.16 | |
|
206 |
科学技术支出 |
510.00 |
0.00 |
510.00 |
|
20699 |
其他科学技术支出 |
510.00 |
0.00 |
510.00 |
|
2069999 |
其他科学技术支出 |
510.00 |
0.00 |
510.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
2,481.29 |
2,481.29 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
2,343.40 |
2,343.40 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
1,801.40 |
1,801.40 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
542.00 |
542.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
|
2080712 |
高技能人才培养补助 |
3.50 |
3.50 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
134.39 |
134.39 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
134.39 |
134.39 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
25,246.66 |
16,140.51 |
9,106.15 |
|
21001 |
卫生健康管理事务 |
758.95 |
698.95 |
60.00 |
|
2100101 |
行政运行 |
698.05 |
698.05 |
0.00 |
|
2100199 |
其他卫生健康管理事务支出 |
60.90 |
0.90 |
60.00 |
|
21002 |
公立医院 |
4,718.49 |
4,467.02 |
251.47 |
|
2100201 |
综合医院 |
3,098.80 |
3,098.80 |
0.00 |
|
2100202 |
中医（民族）医院 |
1,141.98 |
1,141.98 |
0.00 |
|
2100203 |
传染病医院 |
60.84 |
60.84 |
0.00 |
|
2100206 |
妇幼保健医院 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
2100299 |
其他公立医院支出 |
386.87 |
165.40 |
221.47 |
|
21003 |
基层医疗卫生机构 |
9,452.73 |
7,128.89 |
2,323.84 |
|
2100302 |
乡镇卫生院 |
7,128.89 |
7,128.89 |
0.00 |
|
2100399 |
其他基层医疗卫生机构支出 |
2,323.84 |
0.00 |
2,323.84 |
|
21004 |
公共卫生 |
8,403.78 |
2,526.27 |
5,877.51 |
|
2100401 |
疾病预防控制机构 |
1,028.39 |
874.39 |
154.00 |
|
2100402 |
卫生监督机构 |
440.39 |
440.39 |
0.00 |
|
2100403 |
妇幼保健机构 |
1,206.49 |
1,206.49 |
0.00 |
|
2100408 |
基本公共卫生服务 |
2,869.00 |
5.00 |
2,864.00 |
|
2100409 |
重大公共卫生服务 |
12.40 |
0.00 |
12.40 |
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
747.11 |
0.00 |
747.11 |
|
2100499 |
其他公共卫生支出 |
2,100.00 |
0.00 |
2,100.00 |
|
21006 |
中医药 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2100601 |
中医（民族医）药专项 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21007 |
计划生育事务 |
593.33 |
0.00 |
593.33 |
|
2100717 |
计划生育服务 |
573.33 |
0.00 |
573.33 |
|
2100799 |
其他计划生育事务支出 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,319.38 |
1,319.38 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
823.13 |
823.13 |
0.00 |
|
2101102 |
事业单位医疗 |
40.75 |
40.75 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
455.50 |
455.50 |
0.00 |
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
1,710.82 |
1,710.82 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
1,710.82 |
1,710.82 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
1,710.82 |
1,710.82 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
|
2240106 |
安全监管 |
0.72 |
0.72 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
部门：黎平县卫生健康局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
19,195.27 |
302 |
商品和服务支出 |
181.18 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
6,310.48 |
30201 |
办公费 |
82.31 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
1,603.82 |
30202 |
印刷费 |
0.50 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
1,051.52 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
4.72 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
4,850.74 |
30205 |
水费 |
0.90 |
31002 |
办公设备购置 |
4.72 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
1,801.40 |
30206 |
电费 |
7.71 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
542.00 |
30207 |
邮电费 |
0.84 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
846.42 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
469.32 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.64 |
30211 |
差旅费 |
46.89 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
1,710.82 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
3.05 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
5.12 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
952.16 |
30215 |
会议费 |
1.20 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.57 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
770.62 |
30217 |
公务接待费 |
10.52 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
134.39 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
43.65 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
2.42 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
3.50 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
22.77 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.00 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.49 |
||||||
|
人员经费合计 |
20,147.43 |
公用经费合计 |
185.91 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
部门：黎平县卫生健康局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
181.85 |
181.85 |
0.00 |
181.85 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
234 |
抗疫特别国债安排的支出 |
0.00 |
181.85 |
181.85 |
0.00 |
181.85 |
0.00 |
|
23402 |
抗疫相关支出 |
0.00 |
181.85 |
181.85 |
0.00 |
181.85 |
0.00 |
|
2340299 |
其他抗疫相关支出 |
0.00 |
181.85 |
181.85 |
0.00 |
181.85 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
部门：黎平县卫生健康局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
部门：黎平县卫生健康局 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
35.10 |
0.00 |
24.31 |
0.00 |
24.31 |
10.79 |
33.29 |
0.00 |
22.77 |
0.00 |
22.77 |
10.52 |
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为75153.42万元。与2022年度相比，收、支总计各增加75153.42万元，增长0.00%，主要原因是：2022年度收支整个卫健系统数据在本级公开表册中列示，本次公开表册为2023年度部门决算新增汇总单位。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计75053.27万元，其中：财政拨款收入30131.35万元，占40.15%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入44227.39万元，占58.93%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入694.53万元，占0.93%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计71036.22万元，其中：基本支出61238.20万元，占86.21%；项目支出9798.01万元，占13.79%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为30131.35万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加30131.35万元，增长0.00%，主要原因是：2022年度收支整个卫健系统数据在本级公开表册中列示，本次公开表册为2023年度部门决算新增汇总单位。
2023年度财政拨款支出为30131.35万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加30131.35万元，增长0.00%，主要原因是：2022年度收支整个卫健系统数据在本级公开表册中列示，本次公开表册为2023年度部门决算新增汇总单位。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入29949.50万元。与2022年度相比，决算数增加29949.50万元，增长0.00%，主要原因是：2022年度收支整个卫健系统数据在本级公开表册中列示，本次公开表册为2023年度部门决算新增汇总单位；政府性基金预算财政拨款收入181.85万元。与2022年度相比，决算数增加181.85万元，增长0.00%，主要原因是：国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：2022年度收支整个卫健系统数据在本级公开表册中列示，本次公开表册为2023年度部门决算新增汇总单位。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出29949.50万元，占本年支出合计的42.16%。与2022年度相比，增加29949.50万元，增长0.00%，主要原因是：2022年度收支整个卫健系统数据在本级公开表册中列示，本次公开表册为2023年度部门决算新增汇总单位。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%；外交支出（类）0.00万元，占万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）510.00万元，占1.70%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）2481.29万元，占8.28%；卫生健康支出（类）25246.67万元，占84.30%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）1710.82万元，占5.71%；粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）0.72万元，占0.00%；其他支出（类）0.00万元，占0.00%；债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%；债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为23923.94万元，支出决算为29949.50万元，完成年初预算的125.19%。其中：
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：预算为1440.32万元，支出决算为1801.4万元，完成预算的125.07%。主要原因是：预算数以2022年10月人员工资基数测算，2023年实际缴费人数净增28人，且缴费基数提高所致。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：预算为80.56万元，支出决算为542万元，完成预算的672.79%。主要原因是：2023年增加事业退休人员34人，且年初预算经费不足。
3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：预算为0万元，支出决算为134.40万元。主要原因是：2023年新增退休人员死亡12人。
4、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：预算为688.63万元，支出决算为698.05万元，完成预算的101.37%。主要原因是：人员变动、工资薪金增资的变动。
5、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出 （项）：预算为50万元，支出决算为65.12万元。主要原因是：拨付2023年新增县级专项经费60万元，为健康县创建经费。
6.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：预算为3620.94万元，支出决算为3098.8万元，完成预算的85.58%。主要原因是：本年净减少人数3人，且部分经费列入其他公立医院支出科目核算。
7.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：预算为1371.85万元，支出决算为1141.98万元，完成预算的83.24%。主要原因是：本年退休人员死亡人数2人，且部分经费列入其他公立医院支出科目核算。
8.卫生健康支出（类）公立医院（款）传染病医院（项）：预算为80.41万元，支出决算为60.84万元，完成预算的75.66%。主要原因是：本年退休人员死亡人数1人，且部分经费列入其他公立医院支出科目核算。
9.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：预算为8361.53万元，支出决算为7128.89万元，完成预算的85.29%。主要原因是：本年净减少人数3人，且部分经费列入其他基层医疗卫生机构支出科目核算。
10.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：预算为915.75万元，支出决算为1028.39万元，完成预算的112.3%。主要原因是：人员变动、工资薪金增资的变动。
11.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：预算为404.49万元，支出决算为440.39万元，完成预算的108.88%。主要原因是：人员变动、工资薪金增资的变动。
12.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：预算为1407.52万元，支出决算为1206.49万元，完成预算的85.72%。主要原因是：本年净减少人数4人，且部分经费列入其他公立医院支出科目核算。
13.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：预算为187万元，支出决算为2869万元，完成预算的1534.22%。主要原因是：决算数拨付2023年上级专项经费2806万元。
14.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：预算为14万元，支出决算为12.4万元，完成预算的88.57%。主要原因是：预算数为财政配套相关重大公共卫生经费，决算数为请示上级文件资金拨付到位金额。
15、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生与应急处理（项）：预算为400万元，支出决算为747.11万元，完成预算的186.78%。主要原因是：决算数中有拨付上级专项经费736万元疫情经费。
16.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：预算为0万元，支出决算为2100万元。主要原因是：决算数为请示以前年度上级文件资金拨付的医疗废物处置专项经费。
17.卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）：预算为373万元，支出决算为573.33万元。完成预算的153.71%。主要原因是：预算数为计划生育年初配套经费，决算数中包含2022年上级专项经费198.29万元。
18.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：预算为0万元，支出决算为20万元。主要原因是：决算数中拨付上级专项20万元。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：预算为750.26万元，支出决算为863.88万元，完成预算的115.14%。主要是：预算数以2022年10月人员工资基数测算，2023年实际缴费支出增加。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：预算为450.83万元，支出决算为455.5万元，完成预算的101.04%。主要是：预算数以2022年10月人员工资基数测算，2023年实际缴费支出增加。
20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：预算为1726.76万元，支出决算为1710.82万元，完成预算的99.08%。主要原因是：2023年人员变动，及缴费基数不一致。
21.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生支出（项）：预算为1332万元，支出决算为2323.84万元，完成预算的174.46%。主要原因是：2023年拨付上级专项经费1136.42万元。
22.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：预算为268万元，支出决算为386.87万元。完成预算的144.35%。主要原因是：拨付2023年上级专项经费。
23.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：预算为0万元，支出决算为510万元。主要原因是：决算数中支付2023年上级专项经费。
24.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：预算为0万元，支出决算为30万元。主要原因是：拨付县保健院2023年上级专项经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出20333.34万元，其中：
（一）人员经费20147.43万元，主要包括：基本工资6310.48万元，津贴补贴1603.82万元，绩效工资4850.74万元，机关事业单位基本养老保险缴费1801.40万元，职业年金缴费542万元，机关事业医疗保险缴费846.42万元，公务员医疗补助缴费469.32万元，住房公积金1710.82万元，对个人和家庭的补助支出952.16万元等。
（二）公用经费185.91万元，主要包括：办公费82.31万元，印刷费0.5万元，水费0.9万元，电费7.71万元，邮电费0.84万元，差旅费46.89万元，维修费3.05万元，会议费1.2万元，培训费0.57万元，公务接待费10.52万元，劳务费2.42万元，公务用车运行维护费22.77万元等支出。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入181.85万元，本年支出181.85万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，增加181.85万元，增长0.00%，主要原因是：2022年度收支整个卫健系统数据在本级公开表册中列示，本次公开表册为2023年度部门决算新增汇总单位，且拨付资金为2022年度次中心建设经费。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。2022年度、2023年度无此项支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为35.11万元，支出决算为33.29万元，完成预算的94.83%；较上年增加33.29万元，增长0.00%；
主要变动原因是：2022年度收支整个卫健系统数据在本级公开表册中列示，本次公开表册为2023年度部门决算新增汇总单位。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平。
2.公务用车购置及运行维护费预算24.31万元，支出决算22.77万元，完成预算的93.67%；较上年增加22.77万元，增长0.00%。
主要变动原因是：2022年度收支整个卫健系统数据在本级公开表册中列示，本次公开表册为2023年度部门决算新增汇总单位。
3.公务接待费预算10.79万元，支出决算10.52万元，完成预算的97.50%；较上年增加10.52万元，增长0.00%。
主要变动原因是：2022年度收支整个卫健系统数据在本级公开表册中列示，本次公开表册为2023年度部门决算新增汇总单位。
国内接待费支出10.52万元，主要是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。2023年国内公务接待198.00批次，1038.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出62.61万元，与2022年度相比，增加了62.61万元，主要原因是：2022年度收支整个卫健系统数据在本级公开表册中列示，本次公开表册为2023年度部门决算新增汇总单位，本年度62.61万元为卫生综合执法大队运行经费。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额154.46万元，其中：政府采购货物支出4.46万元、政府采购工程支出150.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额2.50万元，占政府采购支出总额的1.62%，其中：授予小微企业合同金额2.50万元，占政府采购支出总额的1.62%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆57辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车14辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车37辆，其他用车主要是：医疗救护车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，2023年预算绩效自评工作15个：项目预算绩效目标14个，均已完成绩效目标编审；整体支出绩效目标1个，也按要求完成编报。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度，本年度未开展重点项目绩效评价工作。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分：附件
黎平县卫生健康系统2023年度部门整体支出、项目支出绩效目标自评表
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