贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县自然资源局2020年度部门决算

贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县自然资源局2020年度部门决算

目录

一、贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县自然资源局单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县自然资源局2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县自然资源局2020年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县自然资源局单位2020年度收入支出决算总体情况说明
    （二）贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县自然资源局单位2020年度收入决算情况说明

（三）贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县自然资源局单位2020年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县自然资源局单位2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县自然资源局单位2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县自然资源局单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县自然资源局单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县自然资源局单位概况

（一）主要职能

1.履行全县全民所有土地、矿产等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责，负责自然资源调查监测评价、自然资源统一确权登记工作和不动产登记工作、全县自然资源资产有偿使用工作、全县自然资源的合理开发利用

2、负责建立全县空间规划体系并监督实施、统筹全县国土空间生态修复、组织实施最严格的耕地保护制度、监督检查管理全县地质勘查行业和地质工作、矿产资源管理工作、测绘地理信息管理工作等职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

自然资源局包括7个内设机构、8个县属事业单位和26个乡镇、街自然资源所，从部门预算决算构成看，黎平县自然资源局2020年的部门决算包括自然局本级、所属土地开发整理中心和不动产登记中心等7个事业单位及26个乡镇、街道自然资源所。

二、贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县自然资源局2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县自然资源局2020年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县自然资源局2020年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔东南州黎平县自然资源局2020年度收支决算总计9,420.06万元，与2019年相比，增加7,430.35万元，增长373.44%。主要原因是：2020年缴纳城市建设用地有偿使用费、土地补偿款及社保资金增加，导致2020年政府性基金预算财政拨款增加。
　　（二）贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县自然资源局2020年度收入决算情况说明

本年收入合计9,420.06万元，其中：财政拨款收入9,420.06万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县自然资源局2020年度支出决算情况说明

本年支出合计9,420.06万元，其中：基本支出1,644.15万元，占17.45%；项目支出7,775.91万元，占82.55%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县自然资源局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州黎平县自然资源局2020年度财政拨款收支决算总计9,420.06万元。与2019年相比，增加7,430.35万元，增长373.44%。主要原因是：2020年缴纳城市建设用地有偿使用费、土地补偿款及社保资金增加，导致2020年政府性基金预算财政拨款增加。

（五）贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款支出2,269.39万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加439.98万元，增长24.05%。主要原因是：增加的主要原因是项目实施增加，项目款增加，导致本年度总收入和总支出相应的增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208科目（类）支出181.04万元，占1.92%；210科目（类）支出101.51万元，占1.1%；212科目（类）支出7150.67万元，占75.91%,220科目（类）支出1829.84万元，占19.42%,，224科目（类）支出157万元，占1.67%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2269.39万元，支出决算为2269.39万元，完成当年预算的100%。其中：

（1）208科目（类）05科目（款）05科目（项）。当年预算为139.35万元，支出决算为139.35万元，完成当年预算的100%。

（2）208科目（类）05科目（款）06科目（项）。当年预算为11.34万元，支出决算为11.34万元，完成当年预算的100%。

（3）208科目（类）27科目（款）02科目（项）。当年预算为2.93万元，支出决算为2.93万元，完场成当年预算的100%。

（4）208科目（类）27科目（款）03科目（项）。当年预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成当年预算的100%。

（5）208科目（类）99科目（款）01科目（项）。当年预算为27.06万元，支出决算为27.06万元，完成当年预算的100%。

（6）210科目（类）12科目（款）01科目（项）。当年预算为60.92万元，支出决算为60.92万元，完成当年预算的100%。

（7）210科目（类）12科目（款）99科目（项）。当年预算为40.59万元，支出决算为40.59万元，完成当年预算的100%。

（8）220科目（类）01科目（款）01科目（项）。当年预算为1388.66万元，支出决算为1388.66万元，完成当年预算的100%。

（9）220科目（类）01科目（款）04科目（项）。当年预算为40.8万元，支出决算为40.8万元，完成当年预算的100%。

（10）220科目（类）01科目（款）06科目（项）。当年预算为145.87万元，支出决算为145.87万元，完成当年预算的100%。

（11）220科目（类）01科目（款）09科目（项）。当年预算为138.11万元，支出决算为138.11万元，完成当年预算的100%。

（12）220科目（类）01科目（款）12科目（项）。当年预算为100万元，支出决算为100万元，完成当年预算的100%。

（13）220科目（类）099科目（款）01科目（项）。当年预算为16.4万元，支出决算为16.4万元，完成当年预算的100%。

（14）224科目（类）06科目（款）01科目（项）。当年预算为157万元，支出决算为157万元，完成当年预算的100%。

（六）贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,644.15万元，其中：人员经费1,531.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费112.5万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县自然资源局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为9.86万元，支出决算为9.86万元，完成预算的100%。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算9.86万元，比上年减少1.5万元，降低13.19%，减少原因是：厉行节俭，公务接待减少，公务车日常运行减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出6.86万元，占“三公”经费支出总额的69.59%，比上年减少1.31万元，降低16.04%，减少原因是：公车日常运行及维修减少；公务接待费支出3万元，占“三公”经费支出总额的30.41%，比上年减少0.19万元，降低5.88%，减少原因是：厉行节俭，公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔东南州黎平县自然资源局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算6.86万元，支出决算6.86万元，完成预算的100%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费6.86万元。主要用于：公务车的运行维修及购买保险等。2020年，贵州省黔东南州黎平县自然资源局单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

（3）公务接待费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。具体是：(具体开支内容）。国内公务接待支出3万元，主要是国内公务接待等。贵州省黔东南州黎平县自然资源局2020年国内公务接待38批次，300人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县自然资源局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入7,150.67万元，本年支出7,150.67万元。具体支出情况如下：

（1）212科目（类）08科目（款）01科目（项）。财政拨款支出1100.96万元，主要是用于：征收土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、拆迁补偿费等支出。

（2)212科目（类）08科目（款）02科目（项）。财政拨款支出5824.33万元，主要是用于：土地开发相关的费用支出。 (3）212科目（类）08科目（款）99科目（项）。财政拨款支出8.64万元，主要是用于;土地出让收入用于其它方面的支出

（3）212科目（类）10科目（款）01科目（项）。财政拨款支出174.3万元，主要是用于;收购储备土地需要支付的土地补偿费、安置补助费、拆迁补偿费等支出

（4）212科目（类）10科目（款）02科目（项）。财政拨款支出42.44万元，主要用于：;收购储备土地需要支付的前期土地开发性支出及相关费用。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县自然资源局2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省黔东南州黎平县自然资源局机关运行经费支出112.5万元，比2019年减少7.61万元，降低6.33%，主要原因是：人员减少及日常办公耗材减少。

2、政府采购支出情况。

贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县自然资源局2020年度政府采购支出总额1.94万元，其中：政府采购货物支出1.94万元。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，贵州省黔东南苗族侗族自治州黎平县自然资源局单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车5辆（其他用车主要是日常办公）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2020年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金300万元，自评覆盖率达到85.72%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：农田等土地规划经费项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成部分目标任务，自评得分为85.72分。发现的主要问题及原因：一是因农田基本整改核实按合同30%支付，完成率19.35%；二是因财政资金紧张其他农田类款项尚未支付。

（3）部分重点项目绩效评价结果（如有）。部门可进行适当简化后同步公开。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

附件1：贵州省黔东南州黎平县自然资源局决算公开报表.xls

附件2.自然资源局项目支出绩效目标自评表.xlsx