贵州省黔东南州黎平县人力资源和社会保障局2020年度部门决算报告

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一、贵州省黔东南州黎平县人力资源和社会保障局单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔东南州黎平县人力资源和社会保障局2020年度部门决算公开报表（见附表1）

三、贵州省黔东南州黎平县人力资源和社会保障局2020年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔东南州黎平县人力资源和社会保障局 单位2020年度收入支出决算总体情况说明
    （二）贵州省黔东南州黎平县人力资源和社会保障局 单位2020年度收入决算情况说明

（三）贵州省黔东南州黎平县人力资源和社会保障局 单位2020年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔东南州黎平县人力资源和社会保障局 单位2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔东南州黎平县人力资源和社会保障局 单位2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔东南州黎平县人力资源和社会保障局 单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔东南州黎平县人力资源和社会保障局 单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔东南州黎平县人力资源和社会保障局单位概况

（一）主要职能

1、贯彻执行国家人力资源和社会保障事业法律法规、方针政策；负责拟订全县人事人才发展的总体规划和年度计划，并组织实施和监督检查。

2、负责拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

3、组织实施国家制定的机关、事业单位工资福利政策制度；负责全县机关事业单位工资制度改革和工资福利管理工作。负责贯彻落实全县机关、事业单位人员工资收入分配制度的改革和离退休人员政策规定；建立机关、事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；拟订企业职工工资收入的宏观调控政策，完善最低工资制度和工资支付保障机制。

4、会同有关部门指导事业单位人事制度改革，拟订事业单位人员和机关工勤人员管理办法；负责全县事业单位招聘工作人员和工勤人员的招聘及考核、培训工作；综合管理人事计划，负责政府行政机关股级以下工作人员、工勤人员和全县企事业单位工作人员的调配工作。

5、负责促进就业工作。负责拟定全县就业再就业工作总体规划并组织实施；拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，落实就业援助制度和政策，完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；负责拟订高校毕业生就业政策；会同有关部门拟订技能人才、农村实用人才的培养计划和激励政策；承担农村劳动力转移工作部门联席会议日常工作。

6、负责研究制定全县大中专毕业生就业计划及有关政策；负责全县大中专毕业生接收和就业指导工作；负责全县专业技术职称管理工作，完善专业技术职务聘任制度，推行专业技术职业资格制度，进一步深化职称制度改革工作；负责专业技术人员的继续教育工作；负责县域专家的管理与服务工作，落实引进县域外高层次专业技术人员制度。

7、负责贯彻落实国家和省、州劳动与社会保障的法规政策，编制劳动和社会保障事业的发展规划及年度计划并组织实施，建设和完善以养老保险、失业保险、工伤保险、农村社会保险为主要内容的社会保障体系；拟定社会保险基金的收缴、支付、管理、运营的具体政策并实施监督。

8、会同有关部门拟订农民工工作规划，负责农民工工作相关政策措施的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。对各用人单位、劳动者和劳务中介组织遵守劳动法律法规的情况实施监督检查；督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保障政策；组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件；负责全县人事、劳动争议处理和劳动合同鉴证工作；调解、仲裁人事劳动争议案件；负责工伤调查认定工作；负责全县的全民创业工作。

9、负责有关人力资源和社会保障工作的对外交流与合作事宜。

10、受理涉及人力资源和社会保障的信访事项，会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

11、承办县委、县人民政府及州人力资源和社会保障局交办的其它工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

黎平县人力资源和社会保障局内设七个机构，下属四个单位（就业局、社保局、劳动保障监察大队、劳动人事争议仲裁院）。目前，在职人数67人，其中：公务人员及参公人员29人，事业人员38人，退休人员25人。从预算单位构成看，贵州省黔东南州黎平县人力资源和社会保障局部门预算只含本级预算。

二、贵州省黔东南州黎平县人力资源和社会保障局2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州黎平县人力资源和社会保障局2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔东南州黎平县人力资源和社会保障局2020年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州黎平县人力资源和社会保障局2020年度收支决算总计7,211.12万元，与2019年相比，增加1,743.64万元，增长31.89%。主要原因是：本年度增加了抗疫特别国债基金、增加拨付全县职工职业年金、增加就业贫困劳动力全员培训补贴。
　（二）贵州省黔东南州黎平县人力资源和社会保障局2020年度收入决算情况说明

本年收入合计7,168.19万元，其中：财政拨款收入7,168.19万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔东南州黎平县人力资源和社会保障局2020年度支出决算情况说明

本年支出合计7,195.56万元，其中：基本支出4,632.72万元，占64.38%；项目支出2,562.84万元，占35.62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔东南州黎平县人力资源和社会保障局2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州黎平县人力资源和社会保障局2020年度财政拨款收支决算总计7,211.12万元。与2019年相比，增加1,743.64万元，增长31.89%。主要原因是：本年度增加了抗疫特别国债基金、增加拨付全县职工职业年金、增加就业贫困劳动力全员培训补贴。

（五）贵州省黔东南州黎平县人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州黎平县人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款支出6,370.56万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加946.01万元，增长17.44%。主要原因是：本年度增加拨付全县职工职业年金、增加就业贫困劳动力全员培训补贴。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州黎平县人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：201科目（类）支出819.76万元，占12.87%；208科目（类）支出5040.43万元，占79.12%；210科目（类）支出57.96万元，占0.91%；213科目（类）支出452.41万元，占7.1%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州黎平县人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为6370.56万元，支出决算为6370.56万元，完成当年预算的100%。其中：

基本支出：2011001科目收入771.27万元，为行政经费和人员经费。

2080505科目收入75.84万元，为机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2080506科目收入2058.14万元，为机关事业单位职业年金缴费支出。

2080507科目收入1626万元，为机关事业单位基本养老保险基金的补助支出。

2080699科目收入19万元，为军转干部关爱经费和离休人员各项补贴。

2082702科目收入1.52万元，为财政对工伤保险基金的补助。

2082703科目收入0.21万元，为财政对生育保险基金的补助。

2101201科目收入32.98万元，为财政对职工基本医疗保险基金的补助。

2101299科目收入24.98万元，为财政对其他基本医疗保险基金的补助。

项目支出：2011099科目收入48.49万元，为三支一扶人员补助及2020年事业单位招考专项经费。

2080199科目收入25.17万元，就业专项资金一人一元补助。

2080799科目收入1027.64万元，为就业补助资金，为直接拨到财政专户。

2082602科目收入161.3万元，为财政对城乡居民基本养老保险基金的补助。

2089901科目收入22.82万元，为三支一扶人员补助。

2130505科目收入431万元，为就业全员培训生活补助资金。

（六）贵州省黔东南州黎平县人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州黎平县人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款基本支出4,632.72万元，其中：人员经费4,595.63万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费37.09万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔东南州黎平县人力资源和社会保障局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.94万元，支出决算为11.57万元，完成预算的44.61%，决算数小于预算数，主要原因是我局认真贯彻落实中央、省、市（县）关于厉行节约的各项要求，积极倡导厉行勤俭节约，制止奢侈浪费，进一步从严控制“三公经费”。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算11.57万元，比上年增加2.42万元，增长26.48%，增加原因是：因财政资金紧张，上年费用到2020年来报销。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少4.27万元，降低100%，减少原因是：本年无因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出9.94万元，占“三公”经费支出总额的85.91%，比上年增加6.17万元，增长163.72%，增加原因是：因财政资金紧张，上年公务用车运行维护费到2020年来报销；公务接待费支出1.63万元，占“三公”经费支出总额的14.09%，比上年增加0.52万元，增长46.6%，增加原因是：因财政资金紧张，上年公务接待费到2020年来报销。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔东南州黎平县人力资源和社会保障局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算9.94万元，支出决算9.94万元，完成预算的100%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费9.94万元。主要用于：车辆燃油费、过路费、停车费、洗车费、维修费等。2020年，贵州省黔东南州黎平县人力资源和社会保障局单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。   

（3）公务接待费预算16万元，支出决算1.63万元，完成预算的10.19%。具体是：①接待省厅、州局调研、工作交流，②接待其他有关县（市）、部门调研、工作交流，③接待我局对口帮扶村来访人员等。

  国内公务接待支出1.63万元，主要是①接待省厅、州局调研、工作交流，②接待其他有关县（市）、部门调研、工作交流，③接待我局对口帮扶村来访人员等。贵州省黔东南州黎平县人力资源和社会保障局2020年国内公务接待20批次，168人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州黎平县人力资源和社会保障局2020年政府性基金预算财政拨款本年收入825万元，本年支出825万元。具体支出情况如下：

234科目（类）02科目（款）04科目（项）财政拨款支出825万元，主要是用于：公益性岗位托底安置就业困难人员873人支出619万元、开发临时乡村公益性岗位（又称就业扶贫援助岗位）3948人支出150万元、培训期间生活补助859人支出56万元，完成指标的100%；

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省黔东南州黎平县人力资源和社会保障局2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省黔东南州黎平县人力资源和社会保障局机关运行经费支出37.09万元，比2019年减少67.73万元，降低64.61%，主要原因是：因自主择业军转补贴转到退役军人事务局发放，因财力不足，单位公用经费削减支出。

2、政府采购支出情况。

贵州省黔东南州黎平县人力资源和社会保障局2020年度政府采购支出总额7.26万元，其中：政府采购货物支出7.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，贵州省黔东南州黎平县人力资源和社会保障局单位共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2020年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计17个项目进行了绩效自评，项目支出本年实际拨款3779.13万元（其中：政府基金拨款825万元）。自评覆盖率达到100%。

（3）部分项目支出绩效自评结果

项目一：一人一元资金项目

有组织劳务输出队长补贴2020年任务指标值为40人，当年完成人数为7人，完成指标任务的17.5%；有组织输出统一配备行李2020年任务指标值为200人，当年年末完成人数为377人，完成指标任务的188.50%;创业带动就业补贴2020年度任务指标值为4家企业，2020年年末指标完成值为4家，企业完成指标任务的100%；使用资金42.38万元。

项目二：国债资金稳岗就业补贴项目

公益性岗位托底安置就业困难人员873人支出619万元、开发临时乡村公益性岗位（又称就业扶贫援助岗位）3948人支出150万元、培训期间生活补助859人支出56万元，完成指标的100%；

项目三：创业担保贷款贴息项目

发放创业担保贷款贴息126户支出30万元，完成指标的100%；

项目四：全员培训生活补贴项目

发放全员培训生活补贴9689人支出431万元，完成指标的100%；

 项目五：工业企业结构调整专项奖补资金项目

纳建档立卡贫困劳动力稳定就业补贴62人支出5万元、贫困劳动力以工代训职业培训补贴62人支出4.95万元，完成标准的89.23%；

项目六：就读省外技工学校教育精准扶贫学生资助项目

就读省外技工学习教育精准扶贫学生资助20人支出3.8万元，完成指标的100%。合计1299.75万元。

项目七：“三支一扶”计划补助项目

完成“三支一扶”大学生招募6人，原已经招募8人，共14人，2020年工资及保险费支出69.99万元，加强我县农业、扶贫行业人才队伍建设，为脱贫攻坚增加力量。

项目八：引进急需人才经费项目

完成急需人才招募16人，支出6.6万元，加强我县教育、卫生、农业、等行业人才队伍建设，实现人才强县战略目标。

项目九：事业单位人员招聘工作经费项目

完成事业单位人员招募374人，所招聘人员能满足各招聘单位用人需求，已到岗上班，支出105.87万元。

项目十：重度残疾人参保补贴项目

为重度残疾人完成参保补贴2923人，代缴保险费29.38万元，其中28.13万元为县级财政拨款，1.25万元为垫付资金。项目实施后，解决经济困难的重度残疾人参保缴费问题、促进其家庭经济增收、解除人养老后顾之忧、提升基本生活保障水平。

项目十一：贫困人口代缴城乡居民基本养老保险费补贴项目

完成为26120人贫困人口代缴城乡居民基本养老保险费47.33万元，其中46.77万元为县级财政拨款，0.56万元为垫付资金。项目实施后，将改善和保障民生，巩固脱贫攻坚成果，增加参保城乡居民养老保险家庭经济收入，保障贫困人口基本生活水平，提高贫困人口对扶贫政策的认可度。

项目十二：城乡居民基本养老保险地方增发基础养老金县级补贴项目

完成城乡居民基本养老保险地方增发基础养老金86.4万人次、86.4万元。项目实施后，逐步提高待遇水平和居民消费水平，增加影响居民经济收入指数，促进城乡居民基本养老保险制度可持续发展。

项目十三：企业离休人员津贴项目

完成企业离休人员津贴按时发放1人、军转干部关爱经费，合计19万元。项目实施后，将保障特困企业离休人员基本生活支出正常，保障职工合法权益，促进社会保险事业健康有序开展。

项目十四：社会保险待遇领取资格认证服务费项目

完成全县社会保险待遇领取资格认证7万人、运行维护费16万元。项目实施后，将强化社保基金风险防控，杜绝死亡冒领、确保基金安全运行，让人民群众享受到优质的社会保险服务。

项目十五：补缴全县2014-2020年退休（中人）职业年金项目

完成补缴全县2014-2020年退休（中人）职业年金1128人、2046.65万元，保障干部职工职业年金省级正常发放，经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标达到预期效果。

项目十六：全民参保登记经费项目

完成印制全民参保登记相关宣传资料30万份、8.71万元，以全民参保登记为抓手，彻底摸清我县参保人口底数，到2020年逐步实现基本养老保险、基本医疗保险全民覆盖，失业保险、工伤保险、生育保险等法定群体全覆盖。

项目十七：职称评审费项目

完成全县中小学系列中级职称评审136人、民营经济组织初级评审29人、支出职称评审费2.87万元。

附：黎平县人力资源和社会保障局2020年度预算支出绩效自评表（附表2）

（4）部分重点项目绩效评价结果。

项目一：国债资金稳岗就业补贴项目

公益性岗位托底安置就业困难人员873人支出619万元、开发临时乡村公益性岗位（又称就业扶贫援助岗位）3948人支出150万元、培训期间生活补助859人支出56万元，完成指标的100%；

项目二：创业担保贷款贴息项目

发放创业担保贷款贴息126户支出30万元，完成指标的100%；

项目三：全员培训生活补贴项目

发放全员培训生活补贴9689人支出431万元，完成指标的100%；

 项目四：工业企业结构调整专项奖补资金项目

纳建档立卡贫困劳动力稳定就业补贴62人支出5万元、贫困劳动力以工代训职业培训补贴62人支出4.95万元，完成标准的89.23%；

项目五：就读省外技工学校教育精准扶贫学生资助项目

就读省外技工学习教育精准扶贫学生资助20人支出3.8万元，完成指标的100%。合计1299.75万元。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）行政运行（项）指反映行政单位（包括公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

（十九）201科目（类）10科目（款）01科目（项）指一般公共服务支出-人力资源事务-行政运行：反映行政单位的基本支出。

（二十）201科目（类）10科目（款）99科目（项）指一般公共服务支出-人力资源事务-其他人力资源事务支出：反映其他人力资源事务方面的支出。

（二十一）208科目（类）01科目（款）99科目（项）指社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理-其他人力元和社会保障管理事务支出：反映反应其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

（二十二）208科目（类）05科目（款）05科目（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十三）208科目（类）06科目（款）99科目（项）反映财政用于企业改革方面的支出。

（二十四）208科目（类）07科目（款）05科目（项）反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

（二十五）208科目（类）07科目（款）99科目（项）反映其他用于促进就业的补助支出。

（二十六）208科目（类）26科目（款）02科目（项）指反映财政对城乡居民基本养老保险的补助支出

（二十七）208科目（类）27科目（款）02科目（项）映财政对工伤保险基金的补助支出

（二十八）208科目（类）99科目（款）01科目（项）反映其他社会保障和就业支出。

（二十九）210科目（类）12科目（款）01科目（项）指反映财政对基本医疗保险基金的补助支出。

（三十）210科目（类）12科目（款）99科目（项）指反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

（三十一）213科目（类）05科目（款）05科目（项）指反映农业发展方面的支出。

（三十二）234科目（类）02科目（款）04科目（项）指反映抗疫特别国债基金的支出。

     附表1：黎平县人力资源和社会保障局2020年度部门决算公开报表.xls

     附表2：黎平县人力资源和社会保障局2020年度预算支出绩效自评表.xls