贵州省黔东南州黎平县残疾人联合会2020年度部门决算和“三公”经费公开说明

目 录

一、贵州省黔东南州黎平县残疾人联合会单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔东南州黎平县残疾人联合会2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州黎平县残疾人联合会2020年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔东南州黎平县残疾人联合会 单位2020年度收入支出决算总体情况说明
    （二）贵州省黔东南州黎平县残疾人联合会 单位2020年度收入决算情况说明

（三）贵州省黔东南州黎平县残疾人联合会 单位2020年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔东南州黎平县残疾人联合会 单位2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔东南州黎平县残疾人联合会 单位2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔东南州黎平县残疾人联合会 单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔东南州黎平县残疾人联合会 单位2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔东南州黎平县残疾人联合会单位概况

（一）部门主要职能

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3.弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.协助政府、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行业务指导和管理。

6.承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.指导和管理各类残疾人社团组织。

8.开展残疾人事业的对外交流与合作。

9.承办县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

黎平县残联内设4个股室，无下设单位。目前，在职人数11人，其中：公务人员及参公人员10人，公勤人员1人。退休人员6人。从预算单位构成看，贵州省黔东南州黎平县残疾人联合会部门预算只含本级预算。

二、贵州省黔东南州黎平县残疾人联合会2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州黎平县残疾人联合会2020年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔东南州黎平县残疾人联合会2020年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔东南州黎平县残疾人联合会2020年度收支决算总计517.31万元，与2019年相比，增加198.73万元，增长62.38%。主要原因是：工程类项目收入增多。
　　（二）贵州省黔东南州黎平县残疾人联合会2020年度收入决算情况说明

本年收入合计517.31万元，其中：财政拨款收入517.31万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔东南州黎平县残疾人联合会2020年度支出决算情况说明

本年支出合计508.45万元，其中：基本支出192.94万元，占37.95%；项目支出315.52万元，占62.05%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔东南州黎平县残疾人联合会2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州黎平县残疾人联合会2020年度财政拨款收支决算总计517.31万元。与2019年相比，增加198.73万元，增长62.38%。主要原因是：工程类项目收入支出增多。

（五）贵州省黔东南州黎平县残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

贵州省黔东南州黎平县残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出493.71万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加175.14万元，增长54.97%。主要原因是：工程类项目支出增多。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

贵州省黔东南州黎平县残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（2080505）支出 12.94万元，占2.62%；机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出3.75，占0.76%；行政运行（2081101类）支出140.49万元，占28.47%；残疾人康复（2081104）支出300万元，占60.77%；残疾人就业和扶贫（2081105）支出0.77万元，占0.15%；财政对工伤保险基金的补助（2082702）支出0.26万元，占0.05%；财政对生育保险基金的补助（2082703）支出0.03万元，占0.01%；财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）支出5.67万元，占1.14%；财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（2101202）支出25.16万元，占5.09%；财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）支出4.64万元，占0.94%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

贵州省黔东南州黎平县残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为263万元，支出决算为493.71万元，完成当年预算的187.72%。决算数大于预算数的主要原因是：基本支出和项目支出增多。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为12.94万元，比当年预算增加12.94。决算数大于预算数的主要原因是：当年机关事业单位基本养老保险缴费预算数被统一列进了残疾人事业（款）行政运行（项）预算数中。 

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为3.75万元，比当年预算增加1.75万元。决算数大于预算数的主要原因是：当年机关事业单位职业年金缴费预算数被统一列进了残疾人事业（款）行政运行（项）预算数中。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 行政运行（项）。当年预算为263万元，支出决算数为140.50万元，完成当年预算的53.42%。决算数小于预算数的主要原因是：部分支出不列入行政运行内。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。当年预算为0万元，支出决算数为300万元，比当年预算增加300万元。决算数大于预算数的主要原因是：工程类项目支出增加。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。当年预算为0万元，支出决算数为0.78万元，比当年预算增加0.78万元。决算数大于预算数的主要原因是：当年的残疾人就业和扶贫预算数被统一列进了残疾人事业（款）行政运行（项）预算数中。

（6）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为0万元，支出决算为0.26万元，支出决算数比预算数增加0.26万元。决算数大于预算数的主要原因是：当年的财政对工伤保险基金的补助（项）预算数被统一列进了残疾人事业（款）行政运行（项）预算数中。

（7）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 财政对生育保险基金的补助（项）。当年预算为0万元，支出决算为0.03万元，支出决算数比预算数增加0.03万元。决算数大于预算数的主要原因是：当年的财政对生育保险基金的补助（项）预算数被统一列进了残疾人事业（款）行政运行（项）预算数中。

（8）医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）支出。当年预算为0万元，支出决算为5.67万元，支出决算数比预算数增加5.67万元。决算数大于预算数的主要原因是:当年的财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助（项）预算数被统一列进了残疾人事业（款）行政运行（项）预算数中。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）。当年预算为0万元，支出决算为25.16万元，支出决算数比预算数增加25.16万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助（项）预算数被统一列进了残疾人事业（款）行政运行（项）预算数中。

（10）医疗卫生与计划生育支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。当年预算为0万元，支出决算为4.64万元，支出决算数比预算数增加4.64万元。决算数大于预算数的主要原因是：财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）预算数被统一列进了残疾人事业（款）行政运行（项）预算数中。

（六）贵州省黔东南州黎平县残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州黎平县残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出192.94万元，其中：人员经费185.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等；公用经费7.28万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、公务接待费、印刷费、公务用车运行维护费等。

（七）贵州省黔东南州黎平县残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.42万元，支出决算为1.42万元，完成预算的100%。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.42万元，比上年增加0万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.7万元，占“三公”经费支出总额的49.32%，比上年减少0.54万元，降低43.58%，减少原因是：公车出差次数减少；公务接待费支出0.72万元，占“三公”经费支出总额的50.68%，比上年增加0.54万元，增长303.99%，增加原因是：支付部分以往年度接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔东南州黎平县残疾人联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：(具体开支内容）。

（2）公务用车购置及运行维护费预算0.7万元，支出决算0.7万元，完成预算的100%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.7万元。主要用于：公车汽油费、过路费等。2020年，贵州省黔东南州黎平县残疾人联合会单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算0.72万元，支出决算0.72万元，完成预算的100%。具体是：国内公务接待支出0.72万元，主要是接待州残联、周边县（市）残联等。贵州省黔东南州黎平县残疾人联合会2020年国内公务接待18批次，68人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州黎平县残疾人联合会2020年政府性基金预算财政拨款本年收入16万元，本年支出14.74万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）财政拨款支出14.74万元，主要是用于：贫困智力、精神及重度残疾人残疾评定补助，贫困重度残疾人家庭无障碍改造补助、残疾人文化等。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省黔东南州黎平县残疾人联合会2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省黔东南州黎平县残疾人联合会机关运行经费支出7.28万元，比2019年减少1.46万元，降低16.74%，主要原因是：办公费和差旅费减少。

2、政府采购支出情况。

贵州省黔东南州黎平县残疾人联合会2020年度政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，贵州省黔东南州黎平县残疾人联合会单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：中残联赠送的残疾人流动服务车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2020年度预算绩效情况说明。

（1）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计3个项目进行了绩效自评，涉及资金314.13万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果。

项目一：黎平县残疾人康复中心项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为99.2分。发现的主要问题及原因：一是项目管理制度不够健全；二是财务管理制度不够健全。

    附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2020年预算时填写表格的格式公开）

项目二：省级彩票公益金用于残疾人事业支出（残疾人文化）项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为99.2分。发现的主要问题及原因：一是项目管理制度不够健全；二是财务管理制度不够健全。

附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2020年预算时填写表格的格式公开）

项目三：中央残疾人彩票公益金用于残疾人事业支出（贫困重度残疾人家庭无障碍改造和智力、精神及重度残疾人残疾评定补贴）项目

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为97.2分。发现的主要问题及原因：一是项目管理制度不够健全；二是财务管理制度不够健全；三是服务对象满意度不够高。

  附：项目支出绩效自评表（此表按照DBCS部门预算管理系统中申报2020年预算时填写表格的格式公开）

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映贵州省黔东南州黎平县残疾人联合会行政单位的基本养老保险缴费支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 行政运行（项）：反映贵州省黔东南州黎平县残疾人联合会行政单位的基本支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人康复（项）：反映贵州省黔东南州黎平县残疾人联合会行政单位的残疾人康复支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 残疾人就业和扶贫（项）：反映贵州省黔东南州黎平县残疾人联合会行政单位的残疾人就业扶贫支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）：反映贵州省黔东南州黎平县残疾人联合会行政单位的其他残疾人事业支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映贵州省黔东南州黎平县残疾人联合会行政单位财政对单位职工工伤保险基金的补助。

（二十三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映贵州省黔东南州黎平县残疾人联合会行政单位财政对单位职工生育保险基金的补助。

　　（二十四）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映贵州省黔东南州黎平县残疾人联合会行政单位财政对职工基本医疗保险基金补助。

附件1：黎平县残疾人联合会2020年度部门决算公开表.xls

附件2-1：黎平县残联2020年度预算支出绩效自评表（黎平县残疾人康复中心项目）.xlsx

附件2-2：黎平县残联2020年度预算支出绩效自评表（中央彩票公益金用于残疾人事业支出）.xlsx

附件2-3：黎平县残联2020年度预算支出绩效自评表（省级彩票公益金用于残疾人事业支出）.xlsx