贵州省黔东南州黎平县人民武装部2020年度部门决算

目录

一、贵州省黔东南州黎平县人民武装部单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔东南州黎平县人民武装部2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州黎平县人民武装部2020年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔东南州黎平县人民武装部2020年度收入支出决算总体情况说明
    （二）贵州省黔东南州黎平县人民武装部2020年度收入决算情况说明

（三）贵州省黔东南州黎平县人民武装部2020年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔东南州黎平县人民武装部2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔东南州黎平县人民武装部2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔东南州黎平县人民武装部2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔东南州黎平县人民武装部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔东南州黎平县人民武装部单位概况

（一）主要职能

 1.负责组织军官和民兵军事训练。

2.负责民兵组织建设和民兵、预备役人员的登记统计工作。

3.承办县人民政府征兵办日常工作，负责兵员征集工作。

4.拟制本县战时动员计划、并组织演练和实施。

5.负责组织民兵完成战备执勤、抢险救灾、维护社会稳定等任务。

6.负责民兵武器装备仓库的建设和管理工作。

7.负责抓好基层武装部和民兵连正规化建设及民兵应急骨干分队建设。

8.承办凯里军分区和县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

黎平县人民武装部是一个正（县）团级独立军队单位，下设军事科、政治工作科和保障科三个科室。

黎平县人民武装部编制现役军官编制4人、军队文职人员编制6人，地方机关工勤编制职工9人。目前，在编15人，其中现役军官4人，军队文职人员2人，在编职工9人。退休2人。

从预算单位构成看，贵州省黔东南州黎平县人民武装部部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔东南州黎平县人民武装部2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州黎平县人民武装部2020年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔东南州黎平县人民武装部2020年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔东南州黎平县人民武装部2020年度收支决算总计254.88万元，与2019年相比，增加142.05万元，增长125.9%。主要原因是：上级新赋予任务，预算收入增多，支出增多。
　　（二）贵州省黔东南州黎平县人民武装部2020年度收入决算情况说明

本年收入合计254.88万元，其中：财政拨款收入254.88万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔东南州黎平县人民武装部2020年度支出决算情况说明

本年支出合计254.88万元，其中：基本支出254.88万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔东南州黎平县人民武装部2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州黎平县人民武装部2020年度财政拨款收支决算总计254.88万元。与2019年相比，增加142.05万元，增长125.9%。主要原因是：上级新赋予任务，预算收入增多，支出增多。

（五）贵州省黔东南州黎平县人民武装部2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州黎平县人民武装部2020年度一般公共预算财政拨款支出254.88万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加142.05万元，增长125.9%。主要原因是：上级新赋予任务，预算收入增多，支出增多。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州黎平县人民武装部2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务科目（类）支出237.41万元，占93.15%；社会保障和就业支出科目（类）支出10.17万元，占3.99%；医疗卫生与计划生育支出科目（类）支出7.30万元，占2.86%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州黎平县人民武装部2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为120万元，支出决算为254.88万元，完成当年预算的212.4%。决算数大于预算数的主要原因是：上级新赋予任务，增加县级专项预算。

（1）一般公共服务支出科目（类）政府办公厅（室）及相关机构事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为84.41万元，支出决算为237.41万元，完成当年预算的281.26%。决算数大于预算数的主要原因是：上级新赋予任务，增加县级专项预算，征兵工作经费统筹到此开支。

（2）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。当年预算为9.25万元，支出决算为9.95万元，完成当年预算的107.57%。决算数大于预算数的主要原因是：基数调整导致数据浮动。

（3）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。当年预算为0.17万元，支出决算为0.22万元，完成当年预算的129.41%。决算数大于预算数的主要原因是：基数调整导致数据浮动。

（4）卫生健康支出科目（类）财政对基本医疗保险基金的补助科目（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助科目（项）。当年预算为3.67万元，支出决算为4.30万元，完成当年预算的117.17%。决算数大于预算数的主要原因是：基数调整导致数据浮动。

（5）卫生健康支出科目（类）财政对基本医疗保险基金的补助科目（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助科目（项）。当年预算为2.57万元，支出决算为3.00万元，完成当年预算的116.73%。决算数大于预算数的主要原因是：基数调整导致数据浮动。

（6）征兵工作经费科目（类）征兵工作经费科目（款）征兵工作经费科目（项）。当年预算为20万元，支出决算为0万元，完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是：统筹到县级专项及一般公共服务支出开支。

（六）贵州省黔东南州黎平县人民武装部2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州黎平县人民武装部2020年度一般公共预算财政拨款基本支出254.88万元，其中：人员经费111.49万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、医疗保险、绩效工资、养老保险等；公用经费143.39万元，主要包括办公费、专用材料费。

（七）贵州省黔东南州黎平县人民武装部2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数等于预算数。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元，比上年减少0万元，降低0%。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔东南州黎平县人民武装部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0万元。2020年，贵州省黔东南州黎平县人民武装部单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。

  国内公务接待支出0万元。贵州省黔东南州黎平县人民武装部2020年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州黎平县人民武装部2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省黔东南州黎平县人民武装部2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省黔东南州黎平县人民武装部机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元，降低0%。

2、政府采购支出情况。

贵州省黔东南州黎平县人民武装部2020年度政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，贵州省黔东南州黎平县人民武装部单位共有车辆0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2020年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元。

四、名词解释

(一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

贵州省黔东南州黎平县人民武装部决算公开表.xls