贵州省黔东南州中国共产党黎平县委员会组织部2021年度部门决算公开说明

目录

第一部分 贵州省黔东南州中国共产党黎平县委员会组织部单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明
　　一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 贵州省黔东南州中国共产党黎平县委员会组织部单位概况

一、部门职责

中共黎平县委组织部是县委主管全县党的组织工作、干部工作、人才工作的职能部门，主要职责是：

1．贯彻落实党的组织工作路线、方针、政策，执行县委有关规定、决议，搞好全县组织、干部、人才工作的宏观管理和指导。

2．负责全县党的基层组织建设、领导班子建设、党员队伍建设和干部队伍建设。对全县各级党的基层组织建设进行调查研究，制定加强和改进的意见、建议，并进行宏观指导。负责县委管理的科级党政领导班子及成员的日常管理教育、年度考核和跟踪考察、届时考察、届末考察，提出调整配备的意见和建议。

3．负责全县党建工作长远规划、年度目标任务的制定、督促和考核工作，承办县委党建领导小组的日常事务。

4．研究提出基层党组织设置、调整意见。

5．规划、检查、指导全县党员管理、教育和发展工作。

6．研究制定全县各级领导班子后备干部队伍年度规划，做好科级党政领导班子后备干部选拔培养和管理工作。

7．对全县干部培训教育工作进行规划指导，督促检查，组织县委管理干部和各级党务干部的培训教育。

8．负责全县党费的收缴管理、负责组织、干部工作年度统计和县管干部、公务员的档案管理工作，办理党员干部的来信访工作。

9．负责全县非公有制企业和社会组织党建工作。

10．完成县委和州委组织部交办的其他工作任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

内设9个行政科室（办公室、组织办、干部办、县委组织员办公室、人才办公室、公务员管理股、信息股、干部监督办公室、干部教育培训股）及3个事业股室（黎平县人才服务中心、黎平县干部信息中心、黎平县信息化建设服务中心）。

中共黎平县委组织部为行政单位，纳入2021年度部门预算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，其中：单户录入 1 户，其中含单位 1 个，占单位总数的100%。

部门人员构成

1．人员编制情况：中共黎平县委组织部机关行政编制19名，参公编制13，机关工勤编制3名,事业编20名。

2．人员实有情况：中共黎平县委组织部在职干部职工43人，离休干部4人，退休干部职工,7人，遗嘱人员7人。

第二部分  2021年度部门决算公开报表

（见附表）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明
　　2021年度收支决算总计841.38万元，与2020年相比，增加66.43万元，增加8.6%。主要原因是：2021年为县乡村三级换届之年，增加换届工作经费。
　　二、收入决算情况说明

2021年度收入收入合计841.38万元，其中：财政拨款收入841.38万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出支出合计841.38万元，其中：基本支出841.38万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计841.38万元。与2020年相比，增加66.43万元，增长8.57%。主要原因是：2021年为县乡村三级换届之年，增加换届工作经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出841.38万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加66.43万元，增长8.57%。主要原因是：2021年为县乡村三级换届之年，增加换届工作经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：2013201行政运行科目（类）支出722.93万元，占86%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出（类）42.42万元，占5%；2080506机关事业单位职业年金缴费支出（类）7.8万元，占0.9%；2082702财政对工伤保险基金的补助（类）支出0.72万元，占0.08%；2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助18.12万元，占2.2%；2101299财政对其他基本医疗保险基金的补助12.4万元，占1.4%；2210201住房公积金支出36.99万元，占4.42%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为915万元，支出决算为841.38万元，完成当年预算的91.95%。决算数小于预算数的主要原因是：教育培训经费调整等。其中：

（1）一般公共服务支出。当年预算为781万元，支出决算为722.93万元，完成当年预算的92.56%。决算数小于预算数的主要原因是：教育培训经费支出调整等。

（2）社会保障和就业支出。当年预算为44万元，支出决算为50.97万元，完成当年预算的115.77%。决算数大于预算数的主要原因是：社保缴费基数增加。

（3）卫生健康支出。当年预算为29万元，支出决算为30.52万元，完成当年预算的105.24%。决算数大于预算数的主要原因是：社保缴费基数增加。

（4）住房保障支出。当年预算为61万元，支出决算为36.96万元，完成当年预算的60.59%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出841.38万元，其中：

人员经费661.35万元，主要包括基本工资160.58万元、津贴补贴205.07万元、离退休费68.24万元、奖金绩效工资65.67万元、各项社会保险缴费82.37万元、住房公积金36.93万元、其他对个人和家庭的补助23.75万元等；

公用经费180.03万元，主要包括办公费58.94万元、水电费3.93万元、差旅费13.92万元、会议费24.61万元、培训费9.15万元、办公设备购置8.94万元等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为9万元，支出决算为10.49万元，完成预算的116.56%，决算数大于预算数，主要原因：一是部分公车年代久远，维修费用多，一部公车报废产生相关费用；二是上年度公车费用在本年度结算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算10.49万元，比上年减少1.48万元，降低12.39%，减少原因是：部分公务公车费用尚未结账。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元；公务用车购置及运行维护费支出6.92万元，占“三公”经费支出总额的66.01%，比上年减少3.36万元，降低32.66%，减少原因是：部分公务用车费用尚未结账；公务接待费支出3.56万元，占“三公”经费支出总额的33.99%，比上年增加1.88万元，增长111.09%，增加原因是：2020年部分公务接待在2021年结账；2021年为县乡村换届之年和负责的美丽乡村示范点迎接省州及各县指导、交流。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。中国共产党黎平县委员会组织部全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算6.92万元，支出决算6.92万元，完成预算的100%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费6.92万元。主要用于：公车运行维护产生燃油费等。2021年，中国共产党黎平县委员会组织部单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算5万元，支出决算3.56万元，完成预算的71.29%。国内公务接待支出3.56万元，主要是省、州、县有关部门考察、调研等接待。中国共产党黎平县委员会组织部2020年国内公务接待80批次，400人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

中国共产党黎平县委员会组织部2021年度机关运行经费支出180.03万元，比2020年度增加29.41万元，增长19.53%，主要原因是2021年为县乡村三级换届之年增加换届工作经费。

（二）政府采购支出情况。

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计7个项目进行了绩效自评，涉及资金127万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果。

2021年无部门重点项目绩效评价情况。

第四部分 名词解释

 (一)财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

中共黎平县委组织部部门整体支出绩效目标自评表.xlsx

中共黎平县委组织部2021年度部门决算公开附表（公开01-09表）.xls

中共黎平县委组织部项目支出绩效目标自评表.xlsx