贵州省黔东南州黎平县红十字会2021年度部门决算公开说明

目  录

第一部分贵州省黔东南州黎平县红十字会单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分  贵州省黔东南州黎平县红十字会单位概况

一、部门职责

（一）部门主要职能

县红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，正科级单位。其主要工作任务是：

1、根据中国红十字会工作方针、政策和原则，制定红十字会的工作计划并组织实施。

2、组织开展备灾救灾工作，社会募捐和筹措救灾款物；在自然灾害和突发事件中，对伤病员和其他受害者实施救助。

3、进行群众性普及初级卫生救护培训和现场救护培训工作，普及群众卫生救护培训知识。

4对青少年进行人道主义及健康知识的宣传教育，开展红十字青少年活动。

5、参与献血工作，推动无偿献血；开展造血干细胞(骨髓)、器官、遗体自愿捐献的宣传、动员等工作。

7、组织红十字医疗机构开展义诊、卫生救护等活动。

8、参与人道救援工作。

9、完成县委、县人民政府和上级省、州红十字会委托的其他相关事宜。

二、机构设置及部门决算单位构成

黎平县红十字会内设4个股室，分别是办公室、组织宣传股、赈灾救济股、筹资与财务股。总编制人数15人，目前在编在岗职工人数12人，无退休人员。从预算单位构成看，贵州省黔东南州黎平县红十字会部门预算只含本级预算。

第二部分  2021年度部门决算公开报表

（见附表1：黎平县红十字会2021年决算公开表）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计153.6万元，与2020年度相比，增加47.66万元，增长44.99%。主要原因是：调入2人。

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计153.6万元，其中：财政拨款收入153.6万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计153.6万元，其中：基本支出153.6万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计153.6万元。与2020年相比，增加47.66万元，增长44.99%。主要原因是：调入2人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出153.6万元，占本年支出合计的100%。与2020年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加47.66万元，增长44.99%。主要原因是：调入2人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出135.76万元，占88.38%；卫生健康（类）支出7.71万元，占5.02%；住房保障（类）支出10.13万元，占6.59%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为131万元，支出决算为153.6万元，完成当年预算的117.25%。决算数大于预算数的主要原因是：调入2人。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为5万元，支出决算为11.34万元，完成当年预算的226.8%。决算数大于预算数的主要原因是：调入2人。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。当年预算为0万元，支出决算为7.58万元，完成当年预算的0%。无预算的原因是：死亡1人该资金无预算安排。

3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）。当年预算为131万元，支出决算为116.77万元，完成当年预算的89.13%。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为0万元，支出决算为0.07万元，完成当年预算的0%，无预算的原因是：该资金无预算安排。

5.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。当年预算为5万元，支出决算为4.95万元，完成当年预算的99%。

6.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）。当年预算为4万元，支出决算为2.76万元，完成当年预算的69%。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为13万元，支出决算为10.13万元，完成当年预算的77.92%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出153.6万元，其中：

人员经费142.76万元，主要包括基本工资46.10万元、津贴补贴38.98万元、奖金3.15万元、绩效工资15.50万元、机关事业单位基本养老保险缴费11.33万元、职工基本医疗保险缴费4.95万元、公务员医疗补助缴费2.76万元、其他社会保障缴费0.42万元、住房公积金10.13万元、对个人和家庭的补助9.44万元。

公用经费10.84万元，主要包括办公费3.72万元、水电费0.93万元、邮电费0.32万元、差旅费1.87万元、公务接待费0.49万元、公务用车运行维护费0.68万元、办公设备购置2.83万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.49万元，支出决算为1.18万元，完成预算的47.22%，决算数小于预算数，主要原因：一是认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支;二是受疫情影响，部分工作未按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.18万元，比上年增加0.96万元，增长437.84%，增加原因是：上年政府未安排我单位公车运行经费，省、州红十字会、博爱家园项目村、帮扶村等部门对接工作用餐。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%。公务用车购置及运行维护费支出0.68万元，占“三公”经费支出总额的58.19%，比上年增加0.68万元，增长0%，增加原因是：上年政府未安排我单位公车运行经费；公务接待费支出0.49万元，占“三公”经费支出总额的41.81%，比上年增加0.27万元，增长124.86%，增加原因是：省、州红十字会、博爱家园项目村、帮扶村等部门对接工作用餐。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔东南州黎平县红十字会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算2万元，支出决算0.68万元，完成预算的34.24%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.68万元。主要用于：车辆保险、洗车、维修费等。2021年，贵州省黔东南州黎平县红十字会单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算0.49万元，支出决算0.49万元，完成预算的100%。具体是：省、州红十字会、博爱家园项目村、帮扶村等部门对接工作用餐。国内公务接待支出0.49万元，主要是省、州红十字会、博爱家园项目村、帮扶村等部门对接工作用餐等。贵州省黔东南州黎平县红十字会2021年国内公务接待9批次，57人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况

2021年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。与2020年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0万元，降低0%。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

无

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元，与2020年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加增加0万元，降低0%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔东南州黎平县红十字会2021年度机关运行经费支出10.84万元，比2020年度增加5.3万元，增长95.54%，主要原因是：调入2人。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是：下乡开展救助、救灾、救护等工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计0个项目进行了绩效自评，涉及资金0万元，自评覆盖率达到0%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

无

（三）部分重点项目绩效评价结果

无

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映财政对基本养老保险的基金补助支出。

八、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：指反映财政对基本医疗保险基金的补助支出。

九、卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）：指反映财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。

十、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

十一、社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指反映政府支出红十字会开展红十字社会公益活动等方面的支出及基本支出。

十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指反映按规定病故人员家属的一次性和定期抚恤金支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。

第五部分附件

附件1：黎平县红十字会公开表.xls

附件2：黎平县红十字会部门整体支出绩效目标自评表.xlsx