2023年中国共产党黎平县委员会宣传部本级部门决算公开说明
2023年中国共产党黎平县委员会宣传部本级部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分中国共产党黎平县委员会宣传部本级概况
一、部门职责
（1）贯彻执行党对宣传工作的理论、原则、方针、政策和策略，宣传党的各项路线、方针、政策，架设党密切群众的桥梁。
（2）负责党员干部思想建设，做好群众的政治思想教育工作，组织干部职工和群众，特别是党员干部认真学习马克思主义理论和党的方针、政策，不断提高干部职工的思想素质和理论水平。
（3）负责新闻报道、广播影视、文化产业及意识形态领域的业务指导工作，坚持以正面宣传为主，把握舆论导向，维护网络意识形态安全，为改革开放和社会主义现代化建设创造良好的舆论环境。
（4）承担社会主义精神文明建设、国防教育工作。
（5）负责拟定全县对外宣传工作战略规划，组织协调对外传播能力建设，统筹协调民族文化宣传工作。
（6）完成县委、县政府和州委宣传部、州精神文明建设办、州委网信办交办的其它任务。
二、机构设置
中共黎平县委宣传部内设机构有：办公室、新闻管理办公室、精神文明建设办公室、网信办公室。归口管理未独立核算的事业单位有黎平县宣传教育工作服务中心和黎平县网络安全和信息化服务中心两个单位。独立编制机构共1个，较上年不变。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：中国共产党黎平县委员会宣传部本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
597.05 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
401.71 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
51.50 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
89.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
44.97 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
24.27 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
36.71 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.38 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
51.50 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
648.55 |
本年支出合计 |
58 |
648.55 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
648.55 |
总计 |
62 |
648.55 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：中国共产党黎平县委员会宣传部本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
648.55 |
648.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
401.71 |
401.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
401.71 |
401.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013301 |
行政运行 |
376.71 |
376.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
89.00 |
89.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
49.00 |
49.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
48.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
40.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
30.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
44.97 |
44.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.97 |
44.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.29 |
39.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.68 |
5.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
24.27 |
24.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.27 |
24.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.27 |
24.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
36.71 |
36.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
36.71 |
36.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
36.71 |
36.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240106 |
安全监管 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
51.50 |
51.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
51.50 |
51.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
51.50 |
51.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：中国共产党黎平县委员会宣传部本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
648.55 |
508.05 |
140.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
401.71 |
401.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
401.71 |
401.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013301 |
行政运行 |
376.71 |
376.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
89.00 |
0.00 |
89.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
49.00 |
0.00 |
49.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
44.97 |
44.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.97 |
44.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.29 |
39.29 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.68 |
5.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
24.27 |
24.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.27 |
24.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.27 |
24.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
36.71 |
36.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
36.71 |
36.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
36.71 |
36.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240106 |
安全监管 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
51.50 |
0.00 |
51.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
51.50 |
0.00 |
51.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
51.50 |
0.00 |
51.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：中国共产党黎平县委员会宣传部本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
597.05 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
401.71 |
401.71 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
51.50 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
89.00 |
89.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
44.97 |
44.97 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
24.27 |
24.27 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
36.71 |
36.71 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
51.50 |
0.00 |
51.50 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
648.55 |
本年支出合计 |
59 |
648.55 |
597.05 |
51.50 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
648.55 |
总计 |
64 |
648.55 |
597.05 |
51.50 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：中国共产党黎平县委员会宣传部本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
597.05 |
508.05 |
89.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
401.71 |
401.71 |
0.00 |
|
20133 |
宣传事务 |
401.71 |
401.71 |
0.00 |
|
2013301 |
行政运行 |
376.71 |
376.71 |
0.00 |
|
2013399 |
其他宣传事务支出 |
25.00 |
25.00 |
0.00 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
89.00 |
0.00 |
89.00 |
|
20701 |
文化和旅游 |
49.00 |
0.00 |
49.00 |
|
2070109 |
群众文化 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
48.00 |
0.00 |
48.00 |
|
20799 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
40.00 |
0.00 |
40.00 |
|
2079902 |
宣传文化发展专项支出 |
30.00 |
0.00 |
30.00 |
|
2079999 |
其他文化旅游体育与传媒支出 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
44.97 |
44.97 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
44.97 |
44.97 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
39.29 |
39.29 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.68 |
5.68 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
24.27 |
24.27 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
24.27 |
24.27 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
24.27 |
24.27 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
36.71 |
36.71 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
36.71 |
36.71 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
36.71 |
36.71 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
|
2240106 |
安全监管 |
0.38 |
0.38 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：中国共产党黎平县委员会宣传部本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
408.78 |
302 |
商品和服务支出 |
91.85 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
133.54 |
30201 |
办公费 |
20.32 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
50.59 |
30202 |
印刷费 |
3.64 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
39.20 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
79.50 |
30205 |
水费 |
0.30 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
39.29 |
30206 |
电费 |
2.25 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
5.68 |
30207 |
邮电费 |
0.30 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
14.04 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
9.30 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.92 |
30211 |
差旅费 |
13.28 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
36.71 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
7.42 |
30215 |
会议费 |
0.76 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.34 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
7.42 |
30217 |
公务接待费 |
4.85 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
12.89 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
13.67 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.81 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
2.59 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
3.84 |
||||||
|
人员经费合计 |
416.20 |
公用经费合计 |
91.85 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：中国共产党黎平县委员会宣传部本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
51.50 |
51.50 |
0.00 |
51.50 |
0.00 | |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
51.50 |
51.50 |
0.00 |
51.50 |
0.00 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
0.00 |
51.50 |
51.50 |
0.00 |
51.50 |
0.00 |
|
2296004 |
用于教育事业的彩票公益金支出 |
0.00 |
51.50 |
51.50 |
0.00 |
51.50 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：中国共产党黎平县委员会宣传部本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：中国共产党黎平县委员会宣传部本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
16.66 |
0.00 |
11.81 |
0.00 |
11.81 |
4.85 |
16.66 |
0.00 |
11.81 |
0.00 |
11.81 |
4.85 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为648.55万元。与2022年度相比，收、支总计各减少219.29万元，下降25.27%，主要原因是：一是2022年有代付全县党报党刊费用289.04万元，2023年无此项费用支出。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计648.55万元，其中：财政拨款收入648.55万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计648.55万元，其中：基本支出508.05万元，占78.34%；项目支出140.50万元，占21.66%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为648.55万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少199.29万元，下降23.51%，主要原因是：2022年有代付全县党报党刊费用289.04万元，2023年无此项费用支出。
2023年度财政拨款支出为648.55万元。与2022年度相比，财政拨款支出减少219.29万元，下降25.27%，主要原因是：2022年有代付全县党报党刊费用289.04万元，2023年无此项费用支出。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入597.05万元。与2022年度相比，决算数减少220.79万元，下降27.00%，主要原因是：2022年有代付全县党报党刊费用289.04万元，2023年无此项费用支出；政府性基金预算财政拨款收入51.50万元。与2022年度相比，决算数增加21.50万元，增长71.67%，主要原因是：支付以前年度乡村学校少年宫项目款20万元。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出597.05万元，占本年支出合计的92.06%。与2022年度相比，减少240.79万元，下降28.74%，主要原因是：2022年有代付全县党报党刊费用289.04万元，2023年无此项费用支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）401.71万元，占67.28%；外交支出（类）0.00万元，占万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）89.00万元，占14.91%；社会保障和就业支出（类）44.97万元，占7.53%；卫生健康支出（类）24.27万元，占4.06%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）36.71万元，占6.15%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.38万元，占0.06%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出预算为597.05元，支出决算为597.05万元，完成预算的100%。其中:
（1）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）行政运行（项）。预算数为376.71万元，支出决算为376.71万元，完成预算的100%；一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。预算数为25万元，支出决算为25万元，完成预算的100%。
（2）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）。预算数为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%；文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。预算数为48万元，支出决算为48万元，完成预算的100%；文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。预算数为30万元，支出决算为30万元，完成预算的100%。文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。预算数为10万元，支出决算为10万元，完成预算的100%。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算数为39.29万元，支出决算为39.29万元，完成预算的100%；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算数为5.68万元，支出决算5.68万元，完成预算的100%。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算数为24.27万元，支出决算为24.27万元，完成预算的100%。
（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算数为36.71万元，支出决算为36.71万元，完成预算的100%。
（6）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。预算数为0.38万元，支出决算数为0.38万元，完成预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出508.05万元，其中：
（一）人员经费416.20万元，主要包括：基本工资133.54万元、津贴补贴50.59万元、退休费7.42万元、绩效工资79.5万元、机关事业单位基本养老保险缴费39.29万元、职业年金缴费5.68万元、职工基本医疗保险缴费14.04万元、公务员医疗补助缴费9.3万元、其他社会保障缴费0.92万元、住房公积金36.71万元等。
（二）公用经费91.85万元，主要包括：办公费20.32万元、印刷费3.64万元、水费0.3万元、电费2.25万元、邮电费0.3万元、差旅费13.28万元、会议费0.76万元、培训费1.34万元、公务接待费4.85万元、专用材料费12.89万元、委托业务费13.67万元、公务用车运行维护费11.81万元、其他交通费用2.59万元、其他商品和服务支出3.85万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入51.50万元，本年支出51.50万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，增加21.50万元，增长71.67%，主要原因是：支付以前年度乡村学校少年宫项目款20万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为16.66万元，支出决算为16.66万元，完成预算的100.00%；较上年增加5.76万元，增长52.84%;
主要变动原因是：一是2023公务用车运行维护费财政预算资金增加，公务车使用年久，维修维护次数增加；二是和美城乡“四大行动”工作督查检查任务重，公务车使用频繁，维修及油耗大，公务用车运行维护费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
2.公务用车购置及运行维护费预算11.81万元，支出决算11.81万元，完成预算的100.00%；较上年增加5.81万元，增长96.83%;
主要变动原因：一是2023公务用车运行维护费财政预算资金增加，公务车使用年久，维修维护次数增加；二是和美城乡“四大行动”工作督查检查任务重，公务车使用频繁，维修及油耗大，公务用车运行维护费增加。
3. 公务接待费预算4.85万元，支出决算4.85万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.05万元，下降1.02%;
主要变动原因是严格执行中央八项规定，落实中央“过紧日子”的要求，严格控制公务接待标准。
国内接待费支出4.85万元，主要是：接待中央、省、州各级媒体记者及上级部门督查检查。2023年国内公务接待143.00批次，577.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是年内无国（境）外业务接待。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出91.85万元，与2022年度相比，减少281.29万元，主要原因是2022年有代付全县党报党刊费用289.04万元，2023年无此项费用支出。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额3.38万元，其中：政府采购货物支出3.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.41万元，占政府采购支出总额的12.13%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车2辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计5个项目进行了绩效自评，涉及资金389.5万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
预算绩效情况说明附件。
附件：
县委宣传部2023年度部门（单位）整体支出、项目支出绩效目标自评表(1).xlsx
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