2023年中国共产党黎平县政法委员会本级部门决算公开说明
2023年中国共产党黎平县政法委员会本级部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分中国共产党黎平县政法委员会本级概况
一、部门职责
县委政法委是县委领导、管理全县政法工作的职能部门，县委政法委机关是县委政法委的办事机构；县社会治安综合治理委员会（以下简称县综治委）是县委、县政府领导管理全县社会治安综合治理工作的常设机构，县社会治安综合治理委员会办公室（以下简称县综治办）是县综治委的办事机构、县维稳办、县国安办与县委政法委机关合署办公。县委政法委的主要职责是：
（一）根据党的路线、方针、政策和中央、省、州党委的部署，统一政法各部门的思想和行动；对全县政法工作做出全局性部署，并督促贯彻落实，不断加强党对政法工作的领导。
（二）组织和指导全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设；协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。
（三）组织、协调和指导全县社会治安综合治理工作，检查督促全县社会治安综合治理、维稳防处、国安各项措施和工作任务的落实。
（四）组织、协调和指导全县维护社会稳定工作。
（五）检查政法部门执行法律法规和党的路线方针政策的情况，研究制定完善严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。
（六）支持和监督政法各部门各负其责，密切配合，严格执法，秉公办案；组织研究和协调有争议的重大疑难案件，督促和推动大案要案的查处工作，负责对政法部门执法监督工作的党内监督。
（七）组织推动政法战线的调查研究工作，针对政法工作出现的新情况、新问题，提出对策。
（八）指导检查乡（镇）及各部门社会治安综合治理工作，负责管理下派挂职的政法副书记。
（九）办理省、州党委政法委、县委及县委领导交办的其他工作。
二、机构设置
黎平县检察院、黎平县人民法院月基础性绩效151.05万元；2240103安全监管，全县应急局安排上驻寨人员差旅费0.74万元。
2023年，独立编制机构共1个，较上年不变0个。
（二）独立核算机构。
2023年，独立核算机构共1个，较上年不变0个。
（三）人员情况，包括当年变动情况及原因。
2023年，年末实有人数27人，较上年减少1人，降低3.57%，其中：在职人员27人，较上年减少1人，降低3.57%；退休人员人6，较上年减少1人，较低12%。
从资金性质看，一般公共预算财政拨款开支人员27人，较上年减少1人，降低3.57%；政府性基金预算财政拨款开支人员人，较上年不变0人，持平0%；经费自理单位人，较上年不变0人，持平0%。
其中财政拨款开支年末在职人员中，行政人员12人，较上年不变0人，持平0.00%；参照公务员法管理人员人，较上年不变0人，持平0.00%；非参公事业人员15人，较上年减少1人，降低6.25%。
人员主要变动原因：2023年12月调出1人，2023年2月退休人员死亡1人。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：中国共产党黎平县政法委员会本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
821.54 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
720.41 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
40.31 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
22.96 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
37.12 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
0.74 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
821.54 |
本年支出合计 |
58 |
821.54 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
821.54 |
总计 |
62 |
821.54 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：中国共产党黎平县政法委员会本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
821.54 |
821.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
720.41 |
720.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
720.41 |
720.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
720.41 |
720.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.31 |
40.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
39.04 |
39.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.18 |
37.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
22.96 |
22.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.96 |
22.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.96 |
22.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
37.12 |
37.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
37.12 |
37.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
37.12 |
37.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240106 |
安全监管 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：中国共产党黎平县政法委员会本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
821.54 |
821.54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
720.41 |
720.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
720.41 |
720.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
720.41 |
720.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.31 |
40.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
39.04 |
39.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.18 |
37.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
22.96 |
22.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.96 |
22.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.96 |
22.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
37.12 |
37.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
37.12 |
37.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
37.12 |
37.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240106 |
安全监管 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：中国共产党黎平县政法委员会本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
821.54 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
720.41 |
720.41 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
40.31 |
40.31 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
22.96 |
22.96 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
37.12 |
37.12 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
821.54 |
本年支出合计 |
59 |
821.54 |
821.54 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
821.54 |
总计 |
64 |
821.54 |
821.54 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：中国共产党黎平县政法委员会本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
821.54 |
821.54 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
720.41 |
720.41 |
0.00 |
|
20131 |
党委办公厅（室）及相关机构事务 |
720.41 |
720.41 |
0.00 |
|
2013101 |
行政运行 |
720.41 |
720.41 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
40.31 |
40.31 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
39.04 |
39.04 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.18 |
37.18 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
1.86 |
1.86 |
0.00 |
|
20808 |
抚恤 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
|
2080801 |
死亡抚恤 |
1.27 |
1.27 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
22.96 |
22.96 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
22.96 |
22.96 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
22.96 |
22.96 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
37.12 |
37.12 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
37.12 |
37.12 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
37.12 |
37.12 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
|
2240106 |
安全监管 |
0.74 |
0.74 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：中国共产党黎平县政法委员会本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
663.57 |
302 |
商品和服务支出 |
110.42 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
108.26 |
30201 |
办公费 |
34.20 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
96.51 |
30202 |
印刷费 |
1.30 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
303.19 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
56.49 |
30205 |
水费 |
0.11 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
37.18 |
30206 |
电费 |
2.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
1.86 |
30207 |
邮电费 |
1.60 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
13.12 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
8.90 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.94 |
30211 |
差旅费 |
18.32 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
37.12 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
47.55 |
30215 |
会议费 |
0.97 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
13.65 |
30217 |
公务接待费 |
4.77 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
30.90 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
13.38 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.00 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
3.77 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
3.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
23.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
711.12 |
公用经费合计 |
110.42 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：中国共产党黎平县政法委员会本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：中国共产党黎平县政法委员会本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：中国共产党黎平县政法委员会本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
11.77 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
4.77 |
11.77 |
0.00 |
7.00 |
0.00 |
7.00 |
4.77 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为821.54万元。与2022年度相比，收、支总计各增加151.80万元，增长22.67%，主要原因是：黎平县检察院、黎平县人民法院月基础性绩效151.05万元；2240103安全监管，全县应急局安排上驻寨人员差旅费0.74万元。黎平县检察院、黎平县人民法院月基础性绩效151.05万元；2240103安全监管，全县应急局安排上驻寨人员差旅费0.74万元。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计821.54万元，其中：财政拨款收入821.54万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计821.54万元，其中：基本支出821.54万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为821.54万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加156.80万元，增长23.59%，主要原因是：黎平县检察院、黎平县人民法院月基础性绩效151.05万元；2240103安全监管，全县应急局安排上驻寨人员差旅费0.74万元。
2023年度财政拨款支出为821.54万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加151.80万元，增长22.67%，主要原因是：黎平县检察院、黎平县人民法院月基础性绩效151.05万元；2240103安全监管，全县应急局安排上驻寨人员差旅费0.74万元。黎平县检察院、黎平县人民法院月基础性绩效151.05万元；2240103安全监管，全县应急局安排上驻寨人员差旅费0.74万元。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入821.54万元。与2022年度相比，决算数增加156.80万元，增长23.59%，主要原因是：黎平县检察院、黎平县人民法院月基础性绩效151.05万元；2240103安全监管，全县应急局安排上驻寨人员差旅费0.74万元。；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：本单位无基金收入。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：本单位无国有资产收入。黎平县检察院、黎平县人民法院月基础性绩效151.05万元；2240103安全监管，全县应急局安排上驻寨人员差旅费0.74万元。黎平县检察院、黎平县人民法院月基础性绩效151.05万元；2240103安全监管，全县应急局安排上驻寨人员差旅费0.74万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出821.54万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加151.80万元，增长22.67%，主要原因是黎平县检察院、黎平县人民法院月基础性绩效151.05万元；2240103安全监管，全县应急局安排上驻寨人员差旅费0.74万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）720.41万元，占87.69%；外交支出（类）0.00万元，占万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）40.31万元，占4.91%；卫生健康支出（类）22.96万元，占2.79%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）37.12万元，占4.52%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.74万元，占0.09%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出预算为821.54万元，支出决算为821.54万元，完成预算的100%。其中:基本工资104.55万元、津贴补贴、绩效工资等357.66万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.95万元、职业年金缴费3.97万元、职工基本医疗保险缴费13万元、公务员医疗补助缴费9.24万元、其他社会保障缴费0.68万元、住房公积金32.52万元、退休费15.47万元。
2.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出。支出决算为40.31万元。
3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗。支出决算为22.96万元。
4.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出。支出决算为37.12万元。
5.灾害防治应急管理支出—应急事务—安监管理支出。支出决算为0.74万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出821.54万元，其中：
（一）人员经费711.12万元，主要包括：基本工资108.25万元、津贴补贴98.51万元、奖金303.19万元、绩效工资58.49万元、机关事业单位基本养老保险缴费37.18万元、职业年金缴费1.88万元、职工基本医疗保险缴费13.12万元、公务员医疗补助缴费8.9万元、其他社会保障缴费0.94万元、住房公积金37.12万元、退休费13.68万元、抚恤金30.9万元、其他对个人和家庭补助3万元。。
（二）公用经费110.42万元，主要包括：办公费34.2万元、印刷费1.3万元、水费0.11万元、电费2万元、邮电费1.8万元、差旅费18.32万元、会议费0.97万元、公务接待费4.77万元、委托业务费13.38万元、公务用车运行维护费7万元、其他交通费用3.77万元、其他商品支出23万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：本单位2023年没有政府性基金财政拨款收入支情况，故无数据说明。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因：本单位2023年没有国有资本经营预算财收支情况，故无数据说明。具体情况如下：本单位2023年没有国有资本经营预算财收支情况，故无数据说明。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.77万元，支出决算为11.77万元，完成预算的100.00%；较上年增加5.81万元，增长97.48%;
主要变动原因是：本单位公务用车2辆使用寿命10年以上，保养维修频率高运行成本增加、燃油价格不稳定等。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;
主要变动原因是：本单位2023年没有因公出国（境）收支情况，故无数据说明。
2.公务用车购置及运行维护费预算7.00万元，支出决算7.00万元，完成预算的100.00%；较上年增加3.04万元，增长76.77%;
主要变动原因是：本单位公务用车2辆使用寿命10年以上，保养维修频率高运行成本增加、燃油价格不稳定等。
3.公务接待费预算4.77万元，支出决算4.77万元，完成预算的100.00%；较上年增加2.77万元，增长138.50%;
主要变动原因是：本单位在接待2019-2022年接待票据没有整理，2023年在领导安排下谁经办，谁整理原则，票据故在2023年才整理报账。
国内接待费支出4.77万元，主要是：上级部门调研督查、乡镇业务对接汇报等。2023年国内公务接待208.00批次，660.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：本单位2023年没有因公出国（境）收支情况，故无数据说明。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出110.42万元，与2022年度相比，增加4.72万元。主要原因是：2023年增加驻村干部，因乡村振兴衔接工作等由原来2名增加到5名，增加驻村干部保险、体检机差旅费等。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额1.04万元，其中：政府采购货物支出1.04万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.20万元，占政府采购支出总额的19.23%，其中：授予小微企业合同金额0.20万元，占政府采购支出总额的19.23%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车1辆，其他用车主要是：下村指导业务部门工作及到上级部门对接工作；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金81.38万元，自评覆盖率达100%。
（二）项目支出绩效自评结果
项目项目支出绩效自评结果详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
预算绩效情况说明附件。
附件：
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