2023年贵州黎平经济开发区管理委员会部门决算公开说明
2023年贵州黎平经济开发区管理委员会部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分贵州黎平经济开发区管理委员会概况
一、部门职责
1、贯彻落实党和国家、省的方针、政策、法律法规及上级党委政府对开发区实行的各项支持政策，统筹抓好开发区党的建设等工作。
2、制定实施开发区经济发展和产业导向规划，抓好经济建设、产业发展、招才引智、开发区建设等工作。
3、负责组织实施开发区的综合配套改革，促进开发区经济发展。
4、负责开发区招商引资和企业服务工作
5、配合做好开发区内市政基础设施和公共设施的开发建设及管理；做好管委会安全生产、消防安全和生态环境保护等工作
6、负责黔东南州黎平肇兴侗文化旅游景区管理等相关工作
7、完成州委、州政府和县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置
管委会下设6个正科级内设机构、3个所属正科级公益一类事业单位和1个派驻机构。较上年增1个内设机构即党群工作部。
1、6个正科级内设机构分别是：综合办公室、党群工作部、安全生产监督管理局、招商引资局、经济发展局、企业服务局。
2、3个所属正科级公益一类事业单位分别是：贵州黎平经济开发区综合事务服务中心（综合股、计财股、纪检监察保障服务股）、贵州黎平经济开发区企业服务中心、贵州黎平经济开发区招商引资服务中心（黎平县肇兴侗文化旅游景区管理服务中心）。
3、1个派驻机构是：黎平经济开发区自然资源分局（属黔东南州自然资源局正科级派出机构，由黔东南州自然资源局和黎平经济开发管理委员会双重管理，以黔东南州自然资源局管理为主）。
第二部分
2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：贵州黎平经济开发区管理委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,278.65 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
862.25 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
15,152.93 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
80.08 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
44.83 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
230.15 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
60.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
69.21 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
2.07 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
15,083.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
16,431.59 |
本年支出合计 |
58 |
16,431.59 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
16,431.59 |
总计 |
62 |
16,431.59 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：贵州黎平经济开发区管理委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
16,431.59 |
16,431.59 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
862.25 |
862.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
664.69 |
664.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
662.08 |
662.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2.61 |
2.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
147.56 |
147.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
147.56 |
147.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
80.08 |
80.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
78.08 |
78.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.04 |
74.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.04 |
4.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080702 |
职业培训补贴 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
44.83 |
44.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.83 |
44.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.52 |
43.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.31 |
1.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
230.14 |
230.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
160.21 |
160.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
160.21 |
160.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9.93 |
9.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
9.93 |
9.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150516 |
工程建设及运行维护 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
69.21 |
69.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
69.21 |
69.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
69.21 |
69.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.07 |
2.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240106 |
安全监管 |
0.76 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
1.31 |
1.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240204 |
消防应急救援 |
1.31 |
1.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
15,083.00 |
15,083.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
15,083.00 |
15,083.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
15,083.00 |
15,083.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：贵州黎平经济开发区管理委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
16,431.59 |
858.49 |
15,573.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
862.25 |
662.08 |
200.17 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
664.69 |
662.08 |
2.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010301 |
行政运行 |
662.08 |
662.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2.61 |
0.00 |
2.61 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
147.56 |
0.00 |
147.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
147.56 |
0.00 |
147.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
80.08 |
72.43 |
7.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
78.08 |
72.43 |
5.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.04 |
68.39 |
5.65 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.04 |
4.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080702 |
职业培训补贴 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
44.83 |
44.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.83 |
44.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.52 |
43.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.31 |
1.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
230.14 |
9.93 |
220.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
160.21 |
0.00 |
160.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
160.21 |
0.00 |
160.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
9.93 |
9.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
9.93 |
9.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150516 |
工程建设及运行维护 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
69.21 |
69.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
69.21 |
69.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
69.21 |
69.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.07 |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
0.76 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240106 |
安全监管 |
0.76 |
0.00 |
0.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
1.31 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240204 |
消防应急救援 |
1.31 |
0.00 |
1.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
15,083.00 |
0.00 |
15,083.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
15,083.00 |
0.00 |
15,083.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
15,083.00 |
0.00 |
15,083.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：贵州黎平经济开发区管理委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,278.65 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
862.25 |
862.25 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
15,152.93 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
80.08 |
80.08 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
44.83 |
44.83 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
230.15 |
160.21 |
69.93 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
69.21 |
69.21 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
2.07 |
2.07 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
15,083.00 |
0.00 |
15,083.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
16,431.59 |
本年支出合计 |
59 |
16,431.59 |
1,278.65 |
15,152.93 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
16,431.59 |
总计 |
64 |
16,431.59 |
1,278.65 |
15,152.93 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：贵州黎平经济开发区管理委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
1,278.65 |
848.56 |
430.10 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
862.25 |
662.08 |
200.17 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
664.69 |
662.08 |
2.61 |
|
2010301 |
行政运行 |
662.08 |
662.08 |
0.00 |
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
2.61 |
0.00 |
2.61 |
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20104 |
发展与改革事务 |
147.56 |
0.00 |
147.56 |
|
2010406 |
社会事业发展规划 |
147.56 |
0.00 |
147.56 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
80.08 |
72.43 |
7.65 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
78.08 |
72.43 |
5.65 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.04 |
68.39 |
5.65 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
4.04 |
4.04 |
0.00 |
|
20807 |
就业补助 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
2080702 |
职业培训补贴 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
44.83 |
44.83 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
44.83 |
44.83 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.52 |
43.52 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
1.31 |
1.31 |
0.00 |
|
212 |
城乡社区支出 |
160.21 |
0.00 |
160.21 |
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
160.21 |
0.00 |
160.21 |
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
160.21 |
0.00 |
160.21 |
|
215 |
资源勘探工业信息等支出 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|
21501 |
资源勘探开发 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2150104 |
煤炭勘探开采和洗选 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21505 |
工业和信息产业监管 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|
2150516 |
工程建设及运行维护 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
69.21 |
69.21 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
69.21 |
69.21 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
69.21 |
69.21 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
2.07 |
0.00 |
2.07 |
|
22401 |
应急管理事务 |
0.76 |
0.00 |
0.76 |
|
2240106 |
安全监管 |
0.76 |
0.00 |
0.76 |
|
22402 |
消防救援事务 |
1.31 |
0.00 |
1.31 |
|
2240204 |
消防应急救援 |
1.31 |
0.00 |
1.31 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：贵州黎平经济开发区管理委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
752.63 |
302 |
商品和服务支出 |
91.51 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
230.49 |
30201 |
办公费 |
30.49 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
80.72 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
67.19 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
1.18 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
187.76 |
30205 |
水费 |
0.34 |
31002 |
办公设备购置 |
1.18 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
68.39 |
30206 |
电费 |
4.46 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
4.04 |
30207 |
邮电费 |
0.20 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
27.20 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
15.92 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.72 |
30211 |
差旅费 |
15.08 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
69.21 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
13.22 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.24 |
30215 |
会议费 |
0.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
3.24 |
30217 |
公务接待费 |
2.13 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.19 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
10.80 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
4.58 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
10.00 |
||||||
|
人员经费合计 |
755.87 |
公用经费合计 |
92.69 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：贵州黎平经济开发区管理委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
15,152.93 |
15,152.93 |
9.93 |
15,143.00 |
0.00 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
69.93 |
69.93 |
9.93 |
60.00 |
0.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
9.93 |
9.93 |
9.93 |
0.00 |
0.00 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
9.93 |
9.93 |
9.93 |
0.00 |
0.00 |
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.00 |
60.00 |
60.00 |
0.00 |
60.00 |
0.00 |
|
229 |
其他支出 |
0.00 |
15,083.00 |
15,083.00 |
0.00 |
15,083.00 |
0.00 |
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
15,083.00 |
15,083.00 |
0.00 |
15,083.00 |
0.00 |
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
0.00 |
15,083.00 |
15,083.00 |
0.00 |
15,083.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：贵州黎平经济开发区管理委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：贵州黎平经济开发区管理委员会 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
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小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
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12.93 |
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10.80 |
0.00 |
10.80 |
2.13 |
12.93 |
0.00 |
10.80 |
0.00 |
10.80 |
2.13 |
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注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分
2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为16431.59万元。与2022年度相比，收、支总计各减少1190.27万元，下降6.75%，主要原因是：征地和拆迁补偿款收支减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计16431.59万元，其中：财政拨款收入16431.59万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计16431.59万元，其中：基本支出858.49万元，占5.22%；项目支出15573.10万元，占94.78%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为16431.59万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少1190.27万元，下降6.75%，主要原因是：征地和拆迁补偿款收支减少。
2023年度财政拨款支出为16431.59万元。与2022年度相比，财政拨款支出减少1190.27万元，下降6.75%，主要原因是：征地和拆迁补偿款收支减少。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1278.65万元。与2022年度相比，决算数增加166.28万元，增长14.95%，主要原因是：增加了园区概念规划（含产业）规划设计服务费、园区消防员工资和消防经费等；政府性基金预算财政拨款收入15152.93万元。与2022年度相比，决算数减少1356.56万元，下降8.22%，主要原因是：征地和拆迁补偿款收支减少；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：年度内本单位没有国有资本经营预算和支出。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1278.65万元，占本年支出合计的7.78%。与2022年度相比，增加166.28万元，增长14.95%，主要原因是：增加了园区概念规划（含产业）规划设计服务费、园区消防员工资和消防经费等。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）862.25万元，占67.43%；外交支出（类）0.00万元，占万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）80.08万元，占6.26%；卫生健康支出（类）44.83万元，占3.51%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）160.21万元，占12.53%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）60.00万元，占4.69%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）69.21万元，占5.41%; 粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%；灾害防治及应急管理支出（类）2.07万元，占0.16%；其他支出（类）0.00万元，占0.00%；债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%；债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%；抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出预算为1278.65万元，支出决算为1278.65万元，完成预算的100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。预算数为662.08万元，支出决算数为662.08万元，完成预算的100%。
2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。预算数为2.61万元，支出决算数为2.61万元，完成预算的100%。
3.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。预算数为147.56万元，支出决算数为147.56万元，完成预算的100%。
4.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。预算数为50万元，支出决算数为50万元，完成预算的100%。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。预算数为74.04万元，支出决算数为74.04万元，完成预算的100%。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。预算数为4.04万元，支出决算数为4.04万元，完成预算的100%。
7.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）职业培训补助（项）。预算数为2万元，支出决算数为2万元，完成预算的100%。
8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。预算数为43.52万元，支出决算数为43.52万元，完成预算的100%。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。预算数为1.31万元，支出决算数为1.31万元，完成预算的100%。
10.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。预算数为160.21万元，支出决算数为160.21万元，完成预算的100%。
11.资源勘探工业信息支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）。预算数为60万元，支出决算数为60万元，完成预算的100%。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。预算数为69.21万元，支出决算数为69.21万元，完成预算的100%。
13.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）。预算数为0.76万元，支出决算数为0.76万元，完成预算的100%。
14.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。预算数为1.31万元，支出决算数为1.31万元，完成预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出848.56万元，其中：
（一）人员经费755.87万元，主要包括：基本工资230.49万元、津贴补贴80.72万元、离退休费3.24万元、绩效工资187.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费68.39万元、职业年金4.04万元、职工基本医疗保险缴费27.2万元、公务员医疗补助缴费15.92万元、其他社会保障缴费1.72万元、住房公积金69.21万元等。
（二）公用经费92.69万元，主要包括：办公费30.49万元、水费0.34万元、电费4.46万元、差旅费15.08万元、邮电费0.2万元、公务接待费2.13万元、维修（护）费13.22万元、办公设备购置费1.18万元、劳务费0.19万元、公务用车运行维护费10.8万元、其他商服务支出10万元、其他交通费4.58万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入15152.93万元，本年支出15152.93万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，减少1356.56万元，下降8.22%，主要原因是：征地和拆迁补偿款收支减少。
（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排支出（款）土地开发支出（项）。政府性基金预算财政拨款支出9.93万元。
（二）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）。政府性基金预算财政拨款支出15083万元。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：年度内本单位没有国有资本经营预算和支出。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为12.93万元，支出决算为12.93万元，完成预算的100.00%；较上年增加2.14万元，增长19.83%；主要变动原因是：公务车使用年久，维修维护次数增加，县领导班子成员负责园区工作以及联系乡镇的工作任务重，单位职工到园区日常巡查，公务车使用频繁，维修及油耗大，公务用车运行维护费增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国（境）费：预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平；主要变动原因是本单位无职工因公出国（境）。
2.公务用车购置及运行维护费：预算10.80万元，支出决算10.80万元，完成预算的100.00%；较上年增加2.96万元，增长37.76%；主要变动原因是公务车使用年久，维修维护次数增加，及县领导班子成员负责园区工作以及联系乡镇的工作任务重，公务车使用频繁，维修及油耗大，公务用车运行维护费增加。
3.公务接待费：预算2.13万元，支出决算2.13万元，完成预算的100.00%；较上年减少0.82万元，下降27.80%；主要变动原因是严格执行中央八项规定，落实中央“过紧日子”的要求，严格控制公务接待标准。
国内接待费：支出2.13万元，主要是：2023年国内公务接待24.00批次，190.00人次。
国（境）外接待费：支出0.00万元，主要是：2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出102.63万元，与2022年度相比，增加36.25万元，增长率54.60%，主要原因是增加土地开发经费、中林（国储林）专班经费、园区消防经费。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额1.69万元，其中：政府采购货物支出1.69万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.14万元，占政府采购支出总额的8.28%，其中：授予小微企业合同金额0.14万元，占政府采购支出总额的8.28%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车2辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车4辆（其他用车主要是：原肇兴黎平县肇兴景区管理委员会垃圾清理车辆）；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度16个项目开展自评，涉及项目资金15360.31万元，自评覆盖率达到100%。
（二）项目支出绩效自评结果
2023年项目支出绩效全部由本单位按照规定组织实施，实施过程严格按照本单位制定的财务管理制度执行，做到了规范、有序。资金使用坚持厉行节约、收支平衡。项目评价自评结果优，详见附件。
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
预算绩效情况说明附件。
附件：
附件3：2023年度部门（单位）整体支出、项目支出绩效目标自评表.xlsx
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