黎平县文学艺术界联合会 2025年部门预算及三公经费公开情况说明

一、黎平县文学艺术界联合会概况

(一)主要工作职能。

1.贯彻落实党的文艺工作方针、政策；负责与各团体协会的联络、协调与服务工作。

2.组织召开各协会代表大会和学术研讨会。 

3.组织各协会的文艺创作、评论、学术交流、人才培训和调研工作；繁荣和发展社会主义文学艺术事业；协同有关部门组织文学艺术活动和重大评奖工作。 

4.协调有关部门与县外文艺界的文化交流活动。

5.听取和反映文艺界的情况和意见，维护文艺家知识产权等正当权益工作。

6.负责各协会的服务工作，帮助文艺家改善工作条件。 

7.承担县委、县政府和省、州文联交办的其他事项。
    (二)部门预算单位构成。

黎平县文学艺术界联合会内设办公室，为独立核算的事业参公单位，年初实有在职人员9人，退休人员2人。从预算单位构成看，黎平县文学艺术界联合会部门预算只含本级预算。
    二、黎平县文学艺术界联合会预算安排情况说明
    (一)部门预算收支情况
    1.2025年预算收入总计157万元，其中：一般公共预算拨款收入157万元，占预算总收入100%；上年结转收入0万元。
    2.2025年预算支出总计157万元，其中：一般公共预算拨款支出157万元，占预算总支出100%；上年结转支出0万元。
    ( 二）收支增减变化情况说明
    1.2025年预算收入总计157万元，同比减少3%，减少
4.91万元。其中：一般公共预算拨款收入157万元，同比减少3%，减少4.91万元，减少的主要原因是：人员预算指标变动经费。
    2.2025年预算支出总计157万元，同比减少3%，减少
4.91万元。其中：一般公共预算拨款收入157万元，同比减少3%，减少4.91万元，减少的主要原因是：人员预算指标变动经费。
    (三)收入预算情况说明

2025年预算收入总计 157万元，其中：一般公共预算拨款收入157万元，占预算总收入100%；上年结转收入0万元，占预算总收入0%。
    (四)支出预算情况说明
    1.2025年预算支出总计 157万元，其中：基本支出153万元，占预算总支出97.45%，项目支出4万元，占预算总支出2.55%。
    2.部门预算“三公经费”情况
    2025年“三公经费”预算总额 0.50万元，占公共财政拨款预算支出的0.32%。与上年持平。
    2025年公务接待预算安排为0.50万元，占公共财政预算支出的0.32%，与上年持平，公务接待费主要用于中央、省(市)、地(州 ）、县、乡镇等单位来黎平调研、工作交流的公务接待支出。
    因我单位无公务用车，2025年无公务用车运行维护费的预算。
    我县因公出国(境)费实行零预算、公务车购置费(目前，公务用车保有量为0辆)实行总额控制，年初并未分配到我单位，目前这两项经费预算暂无数据。
    三、项目支出安排情况说明
    2025年度项目预算支出4万元。主要用于开展文艺活动经费（送春联、艺术展览、文艺演出等）支出和县文联8个文艺家协会文艺活动经费支出。    

四、其他重要事项说明
   (一)机关运行经费安排情况说明
    2025年，我单位机关运行经费6.12万元，其中：办公费
1.5万元、差旅费4.12万元、公务接待费0.50万元。
    (二)国有资产占有情况说明
    年初资产总计10.90万元，其中流动资产0.48万元，固定资产10.42万元。固定资产包括：通用设备类；专用设备类；家具、用具、装具等，无形资产0万元。
    (三)政府采购预算情况说明
    2025年，我单位无政府采购预算。
    (四)预算绩效情况说明
    1.2025年，本部门(单位)资金总额157万元，整体绩效目标为：一是保障县文联工作正常运转；二是健全行政事业单位内控机制，推动绩效评价、财务监督、政府采购、国库集中支付与预算管理的有机结合，加快构建财政运行管理新机制；三是保障县文联预算完成率（预算完成数/预算数）*100%，100%完成；四是县文联“三公经费”控制在（三公经费实际支出数/三公经费预算安排数）*100%，100%以内；五是负责各协会的服务工作，帮助文艺家改善工作条件；六是所有使用的预算资金都符合相关的预算财务管理制度，不出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；七是以文艺服务社会、促进县域文艺工作高质量发展，通过持续开展文艺交流、举办文艺活动、展览等发现和培养我县文艺人员队伍。

2.2025年实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算4万元，具体情况如下：项目一：开展文艺活动经费（送春联、艺术展览、文艺演出等）项目，根据县级财政预算，本年度拨付2万元经费；总体目标：通过举办送春联、书画展、摄影展等活动，激励优秀文艺人才，提高公共参与文化活动人数，提高艺术文化普及率，丰富广大群众文化生活，满足人民群众日益增长的精神文化需要。项目二：各协会文艺活动经费（8个文艺家协会)项目，根据县级财政预算，本年度拨付2万元经费；总体目标：通过举办文艺采风、讲座、文艺沙龙等系列活动，团结文艺协会会员，凝聚人心，提升广大文艺家和文艺工作者的素质，提升中小学生文艺技艺。

（五）专业名词解释

1.公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的行政运行预算资金。
    2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
    3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
    4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
    5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
    6.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
    8.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)：指政府机关及下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出

9.基本支出：指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
    10.事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。
    11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
    12.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。
    13.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    14.机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、部门预算表、部门预算绩效目标、项目绩效目标

详见附件

附件1：县文联2025年部门预算及“三公”经费预算信息公开表.xls

附件3：2025年县级专项.xlsx

附件2：部门整体目标 .xls

黎平县文学艺术界联合会

2025年4月18日