中共黎平县委办公室 2025年部门预算及“三公”经费预算公开情况说明

一、部门概况

（一）部门主要职能

1.负责办理县委日常工作事务，确保县委工作正常运转。

2.围绕中央和省委、州委、县委工作部署开展调查研究，为县委处理相关重大问题提供决策服务。

3.负责州委、县委重要工作部署的督促落实；负责中央、省委、州委及州委领导同志、县委领导同志批示的转办和督查落实；负责机关办理县政协提案和民主党派调研报告的分解督办。

4.围绕州委和县委总体工作部署，收集处理信息、反映动态，为州委和县委提供信息服务，负责向州委办公室、县委报送日常信息。

5.负责县委全面深化改革委员会日常事务工作，承担改革方案审查、督察落实、各专项小组工作统筹和有关改革试验、试点任务，掌握有关重要信息，供县委决策参考。

6.负责县委财经委员会日常工作，为县委处理重大财经问题提供决策服务。

7.负责县委文稿的起草、修改、审核和印发工作。

8.负责县委日常文电处理，县委规范性文件制定和报备、法规前置审核以及备案审查工作。

9.负责县委会议和县委领导同志公务活动的组织安排。承担县委总值班和重、特大突发事件应急处置协调工作。

10.负责重要接待任务的组织安排和协调服务工作。

11.负责全县档案行政管理工作。

12.负责县委、县委领导有关后勤管理和服务保障，以及县委办公室办公区的安全保卫工作。

13.协调统筹县人大常委会办公室、县政府办公室、县政协办公室和县纪委县监委机关有关事宜。

14.结合职能职责，做好军民融合相关工作，负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

15.完成县委、县委全面深化改革委员会、县委财经委员会、县委保密委员会和州委办公室交办的其他任务。

（二）部门预算单位构成

中共黎平县委办公室内设12个股室，代管理参公事业单位1个（中共黎平县委党史研究室），下属4个单位（黎平县后勤服务中心、黎平县委政策研究服务中心、黎平县电子政务内网服务保障中心、中共黎平县委值守中心）。

（三）部门人员构成

本部门纳入预算管理单位总编制数66人（其中：行政编制31人，行政工勤编制6人，参公编制9人，事业编制18人，事业工勤编制2人），在职实有人数54人（其中：行政编制26人，行政工勤编制2人，参公编制7人，事业编制17人，事业工勤编制2人），退休人员15人。从预算单位构成看，中共黎平县委办公室部门预算只含本级预算。

二、部门预算公开报表（见附表）

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）财政拨款收支总表

（五）一般公共预算支出表

（六）一般公共预算基本支出表

（七）一般公共预算“三公”经费支出表

（八）政府性基金预算支出表

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况

1.2025年预算收入总计1047.19万元，同比增加3.0%，增加30.46万元。其中：一般公共预算拨款收入1047.19万元，同比增加3.0%，增加30.46万元，占预算总收入100%；上年结转0万元，占预算总收入0%。

2.2025年预算支出总计1047.19万元，同比增加3.0%，增加30.46万元。其中：一般公共预算拨款支出1047.19万元，同比增加3.0%，增加30.46万元，占预算总支出100%（其中：一般公共服务支出822.75万元、社会保障和就业支出107.36万元、卫生健康支出48.36万元、住房保障支出68.72万元）；上年结转支出0元，占预算总支出0%。

3.2025年预算收支总计为1047.19万元，较上年增加3.0%，增加30.46万元，增加主要原因是：人员经费预算增加。

（二）部门收入总体情况

2025年预算收入总计1047.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1047.19万元，同比增加3.0%，增加30.46万元，占预算总收入100%；上年结转0万元，占预算总收入0%。

（三）部门支出总体情况

2025年预算支出总计1047.19万元，其中：基本支出887.19万元，占预算总支出的84.72%，项目支出166万元，占预算总支出的15.28%，支出总体较去年增加30.46万元，增加原因为人员经费预算增加。

（四）财政拨款收支总体情况

1.2025年财政拨款收入总计1047.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1047.19万元，占预算总收入100%；上年结转0万元，占预算总收入0%。

2.2025年财政拨款支出总计1047.19万元，其中：一般公共预算拨款支出1047.19万元，占预算总支出100%；上年结转支出0元，占预算总支出0%。

（五）一般公共预算支出情况

2025年一般公共预算支出总计1047.19万元，其中：基本支出887.19万元，占预算总支出84.72%，同比增加37.13万元，增加4.37%，增加原因：人员经费预算增加；项目支出160万元，占预算总支出15.28%，同比减少6.67万元，减少4.0%。减少原因：专项项目调整，预算降低。

（六）一般公共预算基本支出情况

2025年一般公共预算支出总计1047.19万元，其中：基本支出887.19万元，占预算总支出84.72%。

1.人员经费说明：2025年我单位人员经费预算为819.89万元。其中：工资483.11万元；目标考核奖77.42万元；事业单位奖励性绩效工资19.9万元；社会保障缴费117.93万元；住房公积金68.72万元；退休人员工资37.81万元，其他临聘人员工资15万元。

2.公用经费说明：2025年公用经费是为保障单位正常运转的各项日常开支，2025年我单位公用经费预算为67.3万元，其中：办公费14.8万元、电费11万元、水费1万元、差旅费12万元、培训费1万元、会议费1.5万元；公务接待费6万元、公务用车运行维护费20万元。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

2025年我办“三公经费”预算支出26万元，占本年公共财政预算支出2.48%。其中：无因公出国（境）计划，因公出国（境）经费实行零预算；预算公务接待费6万元，占本年公共财政预算支出0.59%，与上年保持不变；2025年共有公务用车5辆，预算公务用车运行维护费20万元，占本年公共财政预算支出1.91%，与上年保持不变；对部门公务用车购置由财政进行总额控制，无预算安排。

（八）政府性基金预算支出情况

本单位2025年没有政府性基金预算收入，因此，无政府性基金预算支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2025年我单位运行经费预算为67.3万元，其中：办公、水电等经费支出41.3万元、公务接待费6万元、公务用车运行维护费20万元。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算基本支出0万元，项目预算采购支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

资产合计本期期末数108.70万元，其中流动资产21.51万元，固定资产87.19万元。固定资产包括：房屋及土地类；通用设备类；专用设备类；家具、用具、装具等。

（四）预算绩效管理情况

2025年本单位实行绩效目标管理的预算项目17个，涉及财政拨款预算160万元。其中，纳入部门重点绩效评价的项目17个，涉及财政拨款预算160万元。

（五）项目支出安排情况说明

2025年度预算项目支出160万元，详见附件。

（六）国有资本经营预算

本单位没有国有资本经营，2025年度没有国有资本经营预算拨款。

（七）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

6.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：中共黎平县委办公室2025年部门预算及“三公”经费预算信息公开表.xls

附件2 - 中共黎平县委办公室2025年项目绩效公开表.xls

中共黎平县委办公室

2025年4月18日