黎平县财政局2025年部门预算公开信息

黎平县财政局2025年部门预算公开信息

目录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位和人员构成

（三）预算单位构成

（四）部门人员构成

二、部门预算表

三、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支总体情况

（二）财政收支总体情况

（三）财政拨款“三公”经费支出情况

（四）基本支出预算总体情况

（五）项目支出预算总体情况

（六）部门政府采购情况

（七）项目支出绩效目标情况

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）项目支出（含转移支付项目）安排情况

（四）专业名词解释

一、部门概况

（一）部门主要职能

黎平县财政局“三定”职责规定，内容涉密。

（二）机构设置

黎平县财政局为财政全额拨款的正科级行政单位，下属事业单位黎平县基层财政管理局、黎平县会计核算中心、黎平县国有资产营运中心、黎平县财政绩效中心、黎平县财政综合服务中心为财政全额拨款的副科级、公益一类事业单位；黎平县财政经济建设服务中心、黎平县采购服务中心、黎平县财政社会保障和会计事务服务中心为财政全额拨款的正股级、公益一类事业单位。

黎平县财政局内设5个股室，具体为：黎平县财政局“三定”职责规定，内容涉密。

（三）预算单位构成

因本部门下属单位未独立编制预算，其预算纳入本级预算合并编制，故本部门预算即为财政局本级预算。本部门合并编制预算的下属单位具体包括：黎平县基层财政管理局、黎平县会计核算中心、黎平县国有资产营运中心、黎平县财政绩效中心、黎平县财政经济建设服务中心、黎平县财政综合服务中心、黎平县采购服务中心、黎平县财政社会保障和会计事务服务中心。

（四）部门人员构成

截至2025年12月31日，黎平县财政局共有编制总人数为87个编制，在职实有人数74人，其中行政人员人数11人（公务员10名、机关工勤编1名）。事业编制实有人数63人。退休人员28人。

二、部门预算表

详见附件

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况

2025年部门收入预算总额1566万元，其中：本年收入1566万元，上年结转结余0万元。本年收入中：财政拨款收入1566万元，财政专户管理资金收入0万元，单位资金收入0万元。

2025年部门支出预算总额1566万元，其中：本年支出1566万元，年终结转结余（非财政拨款）0万元。

1.2025年预算收入总计1566万元，其中：一般公共预算拨款收入1566万元，占预算总收入100%。政府性基金预算收入0万元，占预算总收入0%。

2.2025年预算支出总计1566万元，其中：一般公共预算拨款支出1566万元，占预算总支出100%。政府性基金预算支出0万元，占预算总支出0%。

（二）财政拨款收支增减变化情况说明

1.2025年预算收入总计1566万元，同比减少93.8%，比上年减少6060.3万元。其中：一般公共预算拨款收入1566万元，同比减少79.47%，减少6060.3万元，政府性基金预算收入0万元，同比减少100%，比上年减少17635万元。减少主要原因是：政府债务还本付息资金不列入县财政局部门预算。

2.2025年预算支出总计1566万元，同比减少93.8%，比上年减少6060.3万元。其中：一般公共预算拨款支出1566万元，同比减少79.47%，减少6060.3万元，政府性基金预算支出0万元，同比减少100%，比上年减少17635万元。减少主要原因是：政府债务还本付息资金不列入县财政局部门预算。

（三）财政拨款收入预算情况说明

2025年预算收入总计1566万元，其中：一般公共预算拨款收入1566万元，占预算总收入100%。政府性基金预算收入0万元，占预算总收入0%。

（四）财政拨款支出预算情况说明

1.支出预算总体情况

2025年预算支出总计1566万元，其中：基本支出1183万元，占预算总支出75.54%；项目支出383万元，占预算总支出24.46%。

2.部门预算“三公”经费情况

2025年黎平县财政局“三公”经费预算支出12.2万元，占本年公共财政预算支出0.77%。一是：无因公出国（境）计划，因公出国（境）经费实行零预算；二是：预算公务接待费4.2万元，占本年公共财政预算支出0.26%，比上年减少0.49万元，原因是“三公”经费预算只减不增；三是：2025年共有公务用车2辆，预算公务用车运行维护费8万元，占本年公共财政预算支出0.51%，与上年持平无增减，2025年公车为定额预算每个公车4万元，共计8万元；对部门公务用车购置由财政进行总额控制，无预算安排。

3.政府性基金预算支出情况

政府性基金预算支出0万元，比上年减少17635万元，减少主要原因是：2025年政府债务还本付息资金不列入县财政局部门预算。

三、项目支出安排情况说明

2025年度预算项目支出383万元，主要用于：国有企业改制遗属补助费、金财工程系统服务费及财务办公系统维护费、黎平县电子化缴库及票据系统维护管理费和服务费及办公相关资料印刷费等、政府购买服务项目评审费用、国有资产管护运营等费用、租赁服务费和维修维护等费用、贵州省政府采购一站式服务云平台系统使用运营维护费、绩效评价和会计信息质量检查购买服务经费等8个项目支出。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2025年黎平县财政局单位运行经费预算为64.98万元，其中：办公费9.48万元、电费2万元、邮电费1.5万元、差旅费28万元、会议费0.5万元、培训费0.5万元，公务接待费4.2万元、公务用车运行维护费8万元、劳务费4.8万元、维修维护费1万元，印刷费3万元，办公设备购置费2万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

年初资产总计4424.53万元，其中流动资产3886.24万元，非流动资产（固定资产）76.18万元；固定资产的种类为通用设备类、专用设备类和家具、用具、装具两大类。

（三）部门政府采购情况

2025年部门政府采购预算支出2万元，预算采购电脑4台2万元。

（四）预算绩效说明

（1）2025年本部门资金总额1566万元，整体绩效目标为：1.保障财政局正常运转，严格按照县人大会议确定的收入目标任务，加强落实收入征管，努力完成预算收入。2.强化财政监督和专项检查，健全行政事业单位内控机制，推动绩效评价、投资评审、财政监督、政府采购、国库集中支付与预算管理的有机结合，加快构建财政运行管理新机制。3.保障部门预算完成率100%。4.部门“三公”经费控制在预算以内。5.部门政府采购执行率（实际政府采购金额/政府采购预算数）*100%在预算安排内。6.所有使用的预算资金都符合相关的预算和财务管理制度，不出现截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（2）2025年本部门纳入绩效目标管理的项目共计8个，涉及财政拨款预算383万元，主要用于：国有企业改制遗属补助费、金财工程系统服务费及财务办公系统维护费、黎平县电子化缴库及票据系统维护管理费和服务费及办公相关资料印刷费等、政府购买服务项目评审费用、国有资产管护运营等费用、租赁服务费和维修维护等费用、贵州省政府采购一站式服务云平台系统使用运营维护费、绩效评价和会计信息质量检查购买服务经费等项目支出，绩效目标详见附件2025年绩效目标申报表。

（五）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

6.上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1黎平县财政局2025年部门年初预算及“三公”经费预算信息公开表.xls

附件2：财政局2025年绩效目标申报表.xlsx