贵州省黔东南州黎平县九潮镇人民政府2021年度部门决算

贵州省黔东南州黎平县九潮镇人民政府2021年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、2021年度部门决算情况说明
　　（一）202年度收入支出决算总体情况说明
    （二）2021年度收入决算情况说明

（三）2021年度支出决算情况说明

（四）2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2021年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔东南州黎平县九潮镇人民政府概况

（一）主要职能

1. 政权建设。宣传、贯彻、执行和落实常在农村的各项方针政策和国家的法律法规，维护农村基本经济制度。加强乡村两级党组织建设和政权建设工作，做好人大、统战、工、青、妇、武装等工作，指导农村村民自治。

2.社会管理。加强社会综合治理工作，维护好社会稳定；搞好学校周边环境整治和秩序维护；处理来信来访，调解矛盾纠纷；维护社会公平正义，保障农民、法人和外来务工人员合法权益；做好普法、帮教工作；移风易俗，推进文明生态村建设；收集上报辖区的社情民意。

3.公共服务。发展农村社会公益事业；为农民提供技术技能培训、劳务输出培训、市场信息服务和农民工合法权益维护；组织处理突发事件，组织防汛、防火、救灾等工作。

4.人口计划生育。宣传、落实国家人口和计划生育政策法规，实施征收社会抚养费和计生家庭奖励扶助等工作，协助独生子女和育龄妇女健康检查，开展人口计生统计，流动人口管理。

5.民政社保工作。协助做好双拥优抚，核查灾情，救灾物资发放，实施社会救助，扶助农村残疾人、孤寡老人、五保户等弱势群体，农村低保，收养登记，婚姻登记，殡葬管理等工作。

6.村乡建设工作。配合做好村乡建设规划，农田水利基本建设，农村饮水、广电、电网等农村基础设施建设工作。

7.经济社会工作。要千方百计谋发展，拓宽农民增收渠道，探索集体经济有效实现形式，积极组织招商引资、物资交流等工作，壮大集体经济，逐步化解乡村债务。

8.文化体育工作。进一步加强农村文化站、活动室建设，积极组织农民开展文体活动，努力建设和谐文化，培育文明风尚。

9.其他工作。做好征兵及国防动员、国防教育工作、搞好政策性补贴发放、村级财务监管、耕地保护，植树造林，护林防火等工作。

10.完成县委、县政府以及县级机关交办的其他事宜。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位内设3个处室，下属12个股室。从预算单位构成看，贵州省黔东南州黎平县九潮镇人民政府部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算; 所属事业单位包括扶贫工作站、农业服务中心、人力资源和社会保障服务中心、科技宣教文化信息服务中心、安全生产监督管理站、党建工作站、村镇建设服务中心、林业站、财政所、残疾人联合会、计生协会、退役军人服务站等。

二、贵州省黔东南州黎平县九潮镇人民政府2021年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州黎平县九潮镇人民政府2021年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔东南州黎平县九潮镇人民政府2021年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔东南州黎平县九潮镇人民政府2021年度收支决算总计2256.32万元，与2020年相比，增加198.61万元，增加9.62%。主要原因是：人员增加，公用经费、人员经费比上年增加。
　　（二）贵州省黔东南州黎平县九潮镇人民政府2021年度收入决算情况说明

本本年收入合计2256.32万元，其中：财政拨款收入2256.32万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔东南州黎平县九潮镇人民政府2021年度支出决算情况说明

本年支出合计2129.90万元，其中：基本支出1410.10万元，占69.47%；项目支出719.80万元，占30.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔东南州黎平县九潮镇人民政府2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州黎平县九潮镇人民政府2021年度收支决算总计2256.32万元，与2020年相比，增加198.61万元，增加9.62%。主要原因是：人员增加，公用经费、人员经费比上年增加。
  （五）贵州省黔东南州黎平县九潮镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州黎平县九潮镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出2129.9万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加63.37万元，增加2.97%。主要原因是：人员增加，公用经费、人员经费比上年增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

九潮镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出541.9万元，占25.44%；科学技术支出11.13万元，占0.52%；社会保障和就业支出195.05万元，占9.16%；卫生健康支出49.84万元，占2.24%；城乡社区支出120.13万元，占5.64%；农林水支出1139.87万元，占53.52%；住房保障支出46.81万元，占2.2%，灾害防治及应急管理等支出25.18万元，占1.18%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州黎平县九潮镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2129.9万元，支出决算为2129.9万元，完成当年预算的100%。

（1）人大事务行政运行（2010101）。当年预算为9.8万元，支出决算为9.8万元，完成当年预算的100%。  

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（2010301）。当年预算为426.89万元，支出决算为426.89万元，完成当年预算的100%。

（3）财政事务（2010601）。当年预算为35.33万元，支出决算为35.33万元，完成当年预算的100%。

（4）党委办公厅（室）及相关机构事务（2013101）。当年预算为53.29万元，支出决算为53.29万元，完成当年预算的100%。

（5）其他组织事务行政运行（2013299）。当年预算为9.9万元，支出决算为9.9万元，完成当年预算的100%。

（6）科技馆站（2060705）。当年预算为11.13万元，支出决算为11.13万元，完成当年预算的100%。

（7）人力资源和社会保障管理事务（2080101）。当年预算为86.43万元，支出决算为86.43万元，完成当年预算的100%。

（8）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505  ）。当年预算为26.06万元，支出决算为26.06万元，完成当年预算的100%。

（9）死亡抚恤（2080801）。当年预算为85.73万元，支出决算为85.73万元，完成当年预算的100%。

（10）残疾人事业行政运行（2081101）。当年预算为5.6万元，支出决算为5.6万元，完成当年预算的100%。

（11） 财政对工伤保险基金的补助（2082702）。当年预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成当年预算的100%。

（14）计划生育机构（2100716）。当年预算为8.77万元，支出决算为8.77万元，完成当年预算的100%。

（15）财政对职工基本医疗保险基金的补助（2101201）。当年预算为23.03万元，支出决算为23.03万元，完成当年预算的100%。

（16）财政对其他基本医疗保险基金的补助（2101299）。当年预算为18.04万元，支出决算为18.04万元，完成当年预算的100%。

（17）城乡社区管理事务（2120101）。当年预算为120.13万元，支出决算为120.13万元，完成当年预算的100%。

（18） 农业事业运行（2130104）。当年预算为29.46万元，支出决算为29.46万元，完成当年预算的100%。

（19）扶贫行政运行（2130501）。当年预算为16.72万元，支出决算为16.72万元，完成当年预算的100%。

（20）扶贫生产发展（2130505）。当年预算为567.74万元，支出决算为567.74万元，完成当年预算的100%。

（21）其他扶贫支出（2130599）。当年预算为30.41万元，支出决算为30.41万元，完成当年预算的100%。

（22）对村民委员会和村党支部的补助（2130705）。当年预算为373.38万元，支出决算为373.38万元，完成当年预算的100%。

（23）其他支持中小企业发展和管理支出（2150899）。当年预算为23.66万元，支出决算为23.66万元，完成当年预算的100%。

（24）住房保障支出（2210201）。当年预算为46.81万元，支出决算为46.81万元，完成当年预算的100%。

（25）应急管理事务（2240106）。当年预算为12.38万元，支出决算为12.38万元，完成当年预算的100%。

（26）消防应急救援（2240204）。当年预算为5.26万元，支出决算为5.26万元，完成当年预算的100%。

（六）贵州省黔东南州黎平县九潮镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州黎平县九潮镇人民政府2021年度一般公共预算财政拨款基本支出141.01万元，其中：人员经费121.01万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费20万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔东南州黎平县九潮镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算6.66万元，比上年下降2.92万元，下降30.48%，增加原因是严格中央八项规定精神精神，厉行节约。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4万元，占60.06%，比上年增加1.01万元，增加10.54%，增加原因是公车下村工作多，油价上涨等；公务接待费支出2.66万元，占39.94%，比上年减少3.93万元，减少41.02%，交原因是物价公务接待减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔东南州黎平县九潮镇人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费4万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费4万元。主要用于公车加油、保险和修理等。2021年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

（3）公务接待费2.66万元。具体是：

国内公务接待支出2.66万元，主要是接待上级各项检查和接待村干到镇办事伙食支出等。贵州省黔东南州黎平县九潮镇人民政府2021年国内公务接待188批次，2366人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州黎平县九潮镇人民政府2021年政府性基金预算财政拨款本年收入120.13万元，本年支出120.13万元。具体支出情况如下：

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2021年九潮镇人民政府机关运行经费支出0万元，比2020年减少0万元，降低0%。

2、政府采购支出情况

2021年贵州省黔东南州黎平县九潮镇人民政府政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，贵州省黔东南州黎平县九潮镇人民政府共有车辆3辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2021年度预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计11个项目进行了绩效自评，涉及资金939.62万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果。

项目支出绩效自评表详见附件。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

2021年度部门决算公开表.xls

附件2：项目支出绩效目标自评表.xlsx