贵州省黔东南州黎平县应急管理局2022年度部门决算公开报告

第二部分 贵州省黔东南州黎平县应急管理局2022年度部门决算公开报表

（详见附表）

第三部分贵州省黔东南州黎平县应急管理局2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州黎平县应急管理局2022年度收支决算总计1873.15万元，与2021年相比，增加1180.26万元，增长170.34%，主要原因是：黎平县消防救援大队经费由我局列支，本年度救济救灾款增多，人员变动较大，考入调入人员较上年大幅度增多。

二、收入决算情况说明

贵州省黔东南州黎平县应急管理局2022年度收入合计1873.15万元，其中：财政拨款收入1873.15万元，占100.00%；上级补助收入0.0万元，占0.00%；事业收入0.0万元，占0.00%；经营收入0.0万元，占0.00%；附属单位缴款0.0万元，占0.00%；其他收入0.0万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

贵州省黔东南州黎平县应急管理局2022年度支出合计1873.15万元，其中：基本支出1873.15万元，占100.00%；项目支出0.0万元，占0.00%；上缴上级支出0.0万元，占0.00%；经营支出0.0万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.0万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州黎平县应急管理局2022年度财政拨款收支决算总计1873.15万元。与2021年相比，增加1180.26万元，增长170.34%，主要原因是：黎平县消防救援大队经费有由我局列支，本年度救济救灾款增多，人员变动较大，考入调入人员较上年大幅度增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州黎平县应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出1873.15万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年相比，增加1180.26万元，增长170.34%，主要原因是：黎平县消防救援大队经费有由我局列支，本年度救济救灾款增多，人员变动较大，考入调入人员较上年大幅度增多

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）12.3万元，占0.66%；社会保障和就业支出（类）64.04万元，占3.42%；卫生健康支出（类）35.3万元，占1.88%；住房保障支出（类）47.41万元，占2.53%。 粮食物资储备支出（类）7.8万元，占0.42%；灾害防治及应急管理支出（类）1706.3万元，占91.09%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1873.15万元，支出决算为1873.15万元，完成年初预算的100%。其中：

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。当年预算为2.18万元，支出决算为2.18万元，完成当年预算的100%。 

（2）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。当年预算为10.11万元，支出决算为10.11万元，完成当年预算的100%。 

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为41.64万元，支出决算为41.64万元，完成当年预算的100%。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为22.39万元，支出决算为22.39万元，完成当年预算的100%。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗的补助（项）。当年预算为21.47万元，支出决算为21.47万元。完成当年预算的100%。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗的补助（项）。当年预算为2.30万元，支出决算为2.30万元。完成当年预算的100%。

（7）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）。当年预算为11.53万元，支出决算为11.53万元，完成当年预算的100%。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出的补助（款）住房公积金的补助（项）。当年预算为47.41万元，支出决算为47.41万元，完成当年预算的100%。

（9）粮食物资储备支出（类）重要商品储备（款）应急物资储备（项）。当年预算为7.8万元，支出决算为7.8万元，完成当年预算的100%。

（10）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）。当年预算为494.39万元，支出决算为494.39万元，完成当年预算的100%。

（11）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。当年预算为145.80万元，支出决算为145.80万元，完成当年预算的100%。

（12）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）。当年预算为88万元，支出决算为88万元，完成当年预算的100%。

（13）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）。当年预算为215.62万元，支出决算为215.62万元，完成当年预算的100%。

（14）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。当年预算为212.50万元，支出决算为212.50万元，完成当年预算的100%。

（15）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防事务支出（项）。当年预算为20万元，支出决算为20万元，完成当年预算的100%。 

（16）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）。当年预算为31万元，支出决算为31万元，完成当年预算的100%。 

（17）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）其他自然灾害防治支出（项）。当年预算为162万元，支出决算为162万元，完成当年预算的100%。 

（18）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）。当年预算为116.41万元，支出决算为116.41万元，完成当年预算的100%。 

（19）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害重建补助（项）。当年预算为120万元，支出决算为120万元，完成当年预算的100%。 

（20）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）。当年预算为100.6万元，支出决算为100.6万元，完成当年预算的100%。 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州黎平县应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1873.15万元，其中：

（一）人员经费738.15万元，主要包括：基本工资234.80万元，津贴补贴227.11万元、奖金80.11万元、绩效工资27.44万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.64万元、职业年金缴费22.52万元、职工基本医疗保险缴费21.47万元、公务员医疗补助经费2.3万元、其他社会保障缴费13.71万元、住房公积金47.41万元、退休费15.54万元、救济费4.10万元。

（二）公用经费1135.00万元，主要包括：办公费429.43万元、手续费0.01万元、水费0.48万元、电费4.30万元、邮电费4.56万元、差旅费13.55万元、会议费0.19万元、公务接待费2.75万元、专用材料费145.80万元、工会经费0.50万元、福利费0.86万元、公务用车运行维护费3.99万元、其他交通费3.67万元、其他商品服务支出226.5万元。信息网络及软件更新298.41万元。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州黎平县应急管理局财政拨款支出预算为6.80万元，支出决算为6.74万元，完成预算的99.12%，决算数较上年减少1.94万元，降低22.42%，决算数小于预算数，主要原因：厉行节约，从严控制“三公”经费开支， 决算数较上年减少的主要原因是：厉行节约，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算6.74万元，比上年减少1.94万元，降低22.42%，减少主要原因是：厉行节约，从严控制“三公”经费开支 。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.0万元，完成预算的0.00%。决算数较上年减少0.00万元，降低0.00%，全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算4.00万元，支出决算3.99万元，完成预算的99.75%。决算数较上年减少2.08万元，降低34.26%，其中，公务用车购置支出0.0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费3.99万元。主要用于：公务车用油、公务车辆保险费、公务车辆通行费及公务车辆维修费. 2022年，贵州省黔东南州黎平县应急管理局单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费预算2.80万元，支出决算2.75万元，完成预算的98.21%。决算数较上年增加0.14万元，增长5.36%，具体是：国内公务接待支出2.75万元，主要是：国内公务接待。2022年国内公务接待65批次，320人次。国（境）外公务接待费支出0.0万元，国（境）外公务接待0批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元。比上年0万元，0%，主要原因是：本单位无此项支出。

本单位2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。比上年0万元，0%，主要原因是：本单位无此项支出。

本单位2022年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黔东南州黎平县应急管理局2022年度机关运行经费支出1135.00万元，比上年增加1076.28万元，主要原因是办公专用材料耗材增加、其他商品服务费增加 、资本性支出的增加。 

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额30.25万元，其中：政府采购货物支出30.25万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2022年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件1：贵州省黔东南州黎平县应急管理局2022年度部门决算公开 报表

附件2：黎平县应急管理局部门整体支出绩效目标自评表

黎平县应急管理局部门整体支出绩效目标自评表.xlsx1.xlsx

黎平县应急管理局部门整体支出绩效目标自评表.xlsx