贵州省黔东南州黎平县第一民族中学2020年度部门决算

目录

一、贵州省黔东南州黎平县第一民族中学单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省黔东南州黎平县第一民族中学2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州黎平县第一民族中学2020年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔东南州黎平县第一民族中学2020年度收入支出决算总体情况说明
（二）贵州省黔东南州黎平县第一民族中学2020年度收入决算情况说明

（三）贵州省黔东南州黎平县第一民族中学2020年度支出决算情况说明

（四）贵州省黔东南州黎平县第一民族中学2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）贵州省黔东南州黎平县第一民族中学2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）贵州省黔东南州黎平县第一民族中学2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）贵州省黔东南州黎平县第一民族中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔东南州黎平县第一民族中学单位概况

（一）主要职能

1．宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教育局的行政规章制度。

2．配合县人民政府制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。

3．巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在镇的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。

4．组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。

5．按照干部和教师的在职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。

6．负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。

7．指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。

（二）机构设置及部门决算单位构成

黎平县第一民族中学属财政全额拨款且财务独立核算单位，内设办公室、政教处、教务处、科研处、总务处等股室，人员编制264人，领导职务设校长1名，副校长3名，纪检员1名。从预算单位构成看，黎平县第一民族中学部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔东南州黎平县第一民族中学2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州黎平县第一民族中学2020年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔东南州黎平县第一民族中学2020年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔东南州黎平县第一民族中学2020年度收支决算总计3,326.66万元，与2019年相比，增加458.56万元，增长15.99%。主要原因是：财政拨款增加社会保障和社会保险补助支出，新分配人员增加。
　　（二）贵州省黔东南州黎平县第一民族中学2020年度收入决算情况说明

本年收入合计3,326.66万元，其中：财政拨款收入3,326.66万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔东南州黎平县第一民族中学2020年度支出决算情况说明

本年支出合计3,326.66万元，其中：基本支出3,326.66万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔东南州黎平县第一民族中学2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州黎平县第一民族中学2020年度财政拨款收支决算总计3,326.66万元。与2019年相比，增加458.56万元，增长15.99%。主要原因是：财政拨款增加社会保障和社会保险补助支出，新分配人员增加。
（五）贵州省黔东南州黎平县第一民族中学2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

贵州省黔东南州黎平县第一民族中学2020年度一般公共预算财政拨款支出3,326.66万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加458.56万元，增长15.99%。主要原因是：财政拨款增加社会保障和社会保险补助支出，新分配人员增加。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州黎平县第一民族中学2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：人员经费支出3227.20万元，占97.03%；商品和服务支出99.46万元，占2.97%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州黎平县第一民族中学2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为3010.00万元，支出决算为3326.66万元，完成当年预算的110.49%，决算数大于预算数的主要原因是：年初预算不含办公费、水电费等日常开支减。其中：

（1）工资福利支出——基本工资。当年预算为1079.00万元，支出决算为1144.10万元，完成当年预算的106.02%。决算数大于预算数的主要原因是：工资提高以及人员增加。

（2）工资福利支出——绩效工资。当年预算为443.00万元，支出决算为821.49万元，完成当年预算的185.32%，决算数大于预算数的主要原因是：本年支出绩效工资中包含2019年下半年绩效及绩效提高25%部分。

（3）商品和服务支出。当年预算为0万元，支出决算为99.46万元，超出预算99.46万元，决算数大于预算数的主要原因是：预算数不包括办公费、水电费等。 

（六）贵州省黔东南州黎平县第一民族中学2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州黎平县第一民族中学2020年度一般公共预算财政拨款基本支出3,326.66万元，其中：人员经费3,227.20万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费、绩效工资等；公用经费99.46万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔东南州黎平县第一民族中学2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0万元。其中，因公出国（境）费支出0万元，与上年持平；公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务用车购置数及保有量均为0；公务接待费支出0万元。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。贵州省黔东南州黎平县第一民族中学全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。其中，公务用车购置0万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0万元。2020年，贵州省黔东南州黎平县第一民族中学单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。国内公务接待支出0万元。贵州省黔东南州黎平县第一民族中学2020年国内公务接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州黎平县第一民族中学2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省黔东南州黎平县第一民族中学2020年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省黔东南州黎平县第一民族中学机关运行经费支出0万元，比2019年增加0万元。

2、政府采购支出情况。

贵州省黔东南州黎平县第一民族中学2020年度政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，贵州省黔东南州黎平县第一民族中学单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆（其他用车主要是：外出办公、出差）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2020年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算部门整体支出和项目支出开展了绩效自评工作，2020年度我单位无项目支出，部门整体支出涉及资金3326.66万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

2020年度我单位无项目支出。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）：反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门社会中介组织等举办的高级中学的资助，如捐赠、补贴等，也在本科目中反映。

2020决算公开表格.xls

附件3：黎平一中部门整体支出绩效目标自评表..xls