2023年黎平县卫生健康局部门决算公开说明

目录

第一部分：部门（单位）名称概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分：2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分：黎平县卫生健康局本级概况

一、部门职责

（一）贯彻执行卫生健康工作方针政策和法律法规；负责起草卫生健康、中医药事业发展地方性法规、规章草案，拟订政策规划、标准和技术规范；负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生健康服务资源配置，指导区域卫生健康规划的编制和实施。

（二）负责执行疾病预防控制规划、国家免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫生事件应急处置信息；拟订和实施全县防治艾滋病规划和措施。

（三）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施；组织开展食品安全风险监测、评估。

（四）负责组织拟订基层卫生健康服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生健康、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生健康服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度；负责新型农村合作医疗的综合管理。

（五）负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施，会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组织推进公立医院改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）实施国家药物政策和国家基本药物制度，参与制定国家基本药物目录和组织拟订县级基本药物增补目录；组织实施基本药物采购、配送、使用的管理制度，会同有关部门提出国家基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策建议，提出国家基本药物价格政策的建议，参与制定药品法典。

（八）组织实施计划生育综合治理目标管理，协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作职责，负责拟订计划生育“三结合”工作规划并组织实施；完善生育政策，组织实施促进全县出生人口性别平衡的政策措施。

（九）组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制；研究提出促进计划生育家庭发展的政策建议，建立与经济社会发展政策的衔接机制，提出稳定低生育水平政策措施。

（十）组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议，负责计划生育的统计、数据分析、信息综合及信息化建设，参与全县人口基础信息库建设，依法组织实施统计调查；组织编报全县卫生健康事业经费和基本建设支出预决算及计划生育药具需求计划，监管28个乡镇卫生院（街道）财务和国有资产。

（十一）制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实，推动建立流动人口卫生健康信息共享和公共服务工作机制。

（十二）组织拟订卫生健康科技发展、人才发展规划，指导卫生健康人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养，建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

（十三）组织实施卫生健康相关科研项目；制定实施全县卫生健康干部教育培训规划；参与制定医学教育发展规划，协同指导院校医学和计划生育教育，组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

（十四）指导、完善卫生健康综合监督执法体系，规范执法行为，监督检查法律法规和政策措施的落实，完善计划生育目标管理责任制。

（十五）制定卫生健康宣传教育工作规划，组织开展卫生健康宣传教育、健康教育和健康促进等工作。

（十六）制定实施中医药和民族医药中长期发展规划。

（十七）承担县爱国卫生运动委员会，县深化医药卫生体制改革领导小组和县防治艾滋病日常工作，负责县重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

（十八）承办县委、县人民政府、州卫生健康局交办的其他事项

二、机构设置

本单位内设4个股室和3个中心：分别是综合股、人事及科技教育股、政策法规与医政医管股（行政审批股）、疾病预防控制与卫生应急股；黎平县卫生健康促进中心为黎平县卫生健康局所属副科级事业单位，黎平县人口与家庭服务中心、黎平县卫生健康技术服务中心为黎平县卫生健康局所属正股级事业单位。

从预算单位构成看，黎平县卫生健康局部门决算包括：本级决算、县计生协会决算。因县计生协会单位财务不独立核算，未单独编制决算，其数据并列县卫生健康局本级核算。

   人员情况：黎平县卫生健康局本级2023年年初在职人数46人，退休人数42人，遗属2人，本年度调入5人，新分配2人，调出1人，退休1人，退休死亡4人。年末在职人数51人，退休人数39人，遗属2人。

第二部分：2023年度部门决算表

收入支出决算总表

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4171.04万元。与2022年度相比，收、支总计各减少62263.88万元，下降93.72%，主要原因是：2022年度收支整个卫健系统数据在本级公开表册中列示，而且2023年本级只是县卫健局本局数据。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4171.04万元，其中：财政拨款收入4171.04万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4171.04万元，其中：基本支出994.74万元，占23.85%；项目支出3176.30万元，占76.15%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入为4171.04万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少20480.23万元，下降83.08%，主要原因是：2022年度收支整个卫健系统数据在本级公开表册中列示，而且2023年本级只是县卫健局本局数据。

2023年度财政拨款支出为4171.04万元。与2022年度相比，财政拨款支出减少20800.23万元，下降83.30%，主要原因是：2022年度收支整个卫健系统数据在本级公开表册中列示，而且2023年本级只是县卫健局本局数据。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入4091.04万元。与2022年度相比，决算数减少19642.09万元，下降82.76%，主要原因是：2022年度收支整个卫健系统数据在本级公开表册中列示，而且2023年本级只是县卫健局本局数据；政府性基金预算财政拨款收入80.00万元。与2022年度相比，决算数减少838.15万元，下降91.29%，主要原因是：2022年度收支整个卫健系统数据在本级公开表册中列示，而且2023年本级只是县卫健局本局数据；国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出4091.04万元，占本年支出合计的98.08%。与2022年度相比，减少19642.09万元，下降82.76%，主要原因是2022年度收支整个卫健系统数据在本级公开表册中列示，而且2023年本级只是县卫健局本局数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%；外交支出（类）0.00万元，占万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）164.34万元，占4.02%；卫生健康支出（类）3859.05万元，占94.33%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）66.92万元，占1.64%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.72万元，占0.02%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3418.36万元，支出决算为4091.04万元，完成年初预算的119.68%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：预算为42.01万元，支出决算为73.17万元，完成预算的174.17%。主要原因是：预算数以2022年10月人员工资基数测算，2023年实际缴费支出增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：预算为21.11万元，支出决算为10.09万元，完成预算的47.80%。主要原因是：2023年增加退休人员，职业年金缴费追加支出。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：预算为0万元，支出决算为81.08万元。主要原因是：2023年新增退休人员死亡4人。

4.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：预算为688.63万元，支出决算为695万元，完成预算的112.3%。主要原因是：人员变动、工资薪金增资的变动。

5.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出 （项）：预算为50万元，支出决算为1.62万元。主要原因是：县级专项经费未配套到位。

6.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：预算为148万元，支出决算为48.88万元，完成预算的35.89%。主要原因是：预算数为财政配套基本公共卫生经费，决算数为本级使用上级拨付基本公共卫生经费。

7.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生与应急处理（项）：预算为400万元，支出决算为181.08万元，完成预算的45.27%。主要原因是：预算数为财政配套疫情经费及卫生应急专项工作经费，决算数为上级拨付疫情经费。

8.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：预算为0万元，支出决算为2100万元。主要原因是：决算数为请示以前年度上级文件资金拨付的医疗废物处置专项经费。

9.卫生健康支出（类）计划生育服务（款）计划生育服务（项）：预算为373万元，支出决算为573.33万元。完成预算的153.71%。主要原因是：预算数为计划生育年初配套经费，决算数中包含2022年上级专项经费198.29万元。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：预算为18.76万元，支出决算为31.09万元，完成预算的165.72%。主要是：预算数以2022年10月人员工资基数测算，2023年实际缴费支出增加。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：预算为9.8万元，支出决算为22.56万元，完成预算的230.2%。主要是：2023年年初预算数据不包含退休人员数据，且两个年度缴费基数不一致。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：预算为67.05万元，支出决算为66.92万元，完成预算的99.81%。主要原因是：2023年人员变动，及缴费基数不一致。

13.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他医疗卫生支出（项）：预算为1332万元，支出决算为193万，完成预算的99.81%。主要原因是：预算数为财政配套基层医疗卫生机构支出，年初预算所有项目在本局反映，决算数为本局支付数据，所有支付已经下拨项目实施单位。

14.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：预算为0万元，支出决算为13.2万。主要原因是：决算数为本局支付乡镇人员绩效工资。

15.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：预算为268万元，支出决算为0万元。主要原因是：预算数为财政配套公立医院改革数据，年初预算所有项目在本局反映，决算数为本局支付数据，所有支付已经下拨项目实施单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出994.74万元，其中：

（一）人员经费951.11万元，主要包括：基本工资217.11万元，津贴补贴191.75万元，绩效工资81.95万元，机关事业单位基本养老保险缴费73.17万元，职业年金缴费10.09万元，机关事业医疗保险缴费31.09万元，公务员医疗补助缴费22.56万元，住房公积金66.92万元，对个人和家庭的补助支出164.13万元等支出。

（二）公用经费43.63万元，主要包括：办公费6.68万元，水费0.6万元，电费5.81万元，差旅费20.42万元，会议费0.7万元，培训费0.24万元，公务接待费2.72万元，公务用车运行维护费6.46万元支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入80.00万元，本年支出80.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，减少1158.15万元，下降93.54%，主要原因是：2022年度收支整个卫健系统数据在本级公开表册中列示，而且2023年本级只是县卫健局本局数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。2022年度及2023年度都无国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为11.00万元，支出决算为9.18万元，完成预算的83.49%；较上年增加2.89万元，增长45.95%;

主要变动原因是：加强对基本公卫、基药、乡村振兴、安全生并下乡督导等工作，车辆使用频次增加，主要是车辆燃料费、维修保养、车险、过路费等支出加大。上级督导加导接待次数增多，导致公务接待费用增加及部分接待经费为往年支出经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平。

主要变动原因是本单位不存在因公出国的情况。

2.公务用车购置及运行维护费预算8.00万元，支出决算6.46万元，完成预算的80.76%；较上年增加2.46万元，增长61.50%;

主要变动原因是加强对基本公卫、基药、乡村振兴、安全生并下乡督导等工作，车辆使用频次增加，主要是车辆燃料费、维修保养、车险、过路费等支出加大。

3.公务接待费预算3.00万元，支出决算2.72万元，完成预算的90.67%；较上年增加0.43万元，增长18.78%;

主要变动原因是上级督导加导接待次数增多，导致公务接待费用增加及部分接待经费为往年支出经费。

国内接待费支出2.72万元，主要是：认真贯彻落实“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支。2023年国内公务接待96.00批次，318.00人次。

国（境）外接待费支出0.00万元。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0.00万元。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车4辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，2023年预算绩效自评工作12个：项目预算绩效目标11个，均已完成绩效目标编审；整体支出绩效目标1个，也按要求完成编报。

（二）项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，本年度未开展重点项目绩效评价工作。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分  附件

附件：黎平县卫生健康局本局2023年度部门整体支出、项目支出绩效目标自评表

黎平县疾病预防控制中心2023年度部门整体支出、项目支出绩效目标自评表.xlsx