贵州省黔东南州黎平县应急管理局2021年度部门决算公开

发布时间: 2022-09-21 16:45   来源:黎平县应急管理局      字体:[]


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第一部分 贵州省黔东南州黎平县应急管理局单位概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2021年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、其他事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 贵州省黔东南州黎平县应急管理局单位概况

一、部门职责

1.负责全县应急管理工作,指导各乡镇(街道)各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。承担县政府应急值班工作。

2.贯彻执行应急相关地方性法规、规章,拟订全县应急管理、安全生产等政策措施,组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。

3.指导全县应急预案体系建设,建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度,组织编制黎平县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并组织实施,综合协调应急预案衔接工作,组织开展预案演练,推动应急避难设施建设。

4.按要求牵头建立与国家、省、州应急管理信息系统相衔接的、统一的应急管理信息系统,负责信息传输渠道规划和布局,建立监测预警和灾情报告制度,健全自然灾害信息资源获取和共享机制,依法统一发布灾情。

5.组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援,承担县政府应对较大灾害指挥部工作,综合研判突发事件发展态势并提出应对建议,协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥全县各类应急专业队伍,建立应急协调联动机制,推进指挥平台对接,衔接武警部队参与应急救援工作。

7.统筹全县应急救援力量建设,按规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急力量建设,按规定管理县级综合性应急救援队伍,指导乡镇(街道)、部门和社会应急救援力量建设。

8.按规定负责全县消防工作,组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作,负责自然灾害综合监测预警工作,指导开展自然灾害综合风险评估工作。承担县防汛抗旱指挥部和县森林防火指挥部日常工作。

10.组织协调全县灾害救助工作;组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作,管理、分配中央、省、州下拨和县级救灾款物并监督使用;承担县减灾委员会日常工作。

11.依法行使全县安全生产综合监督管理职权。指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇(街道)安全生产工作;承担县安全生产委员会日常工作。

12.按照分级、属地原则,依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规规章情况及其安全生产条件、设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并监督实施安全生产准入制度,负责安全生产行政许可事项的审核、审批以及相关协调工作;依法组织权限内高危行业生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和全县危险化学品登记;负责烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织指导开展生产安全事故调查处理,监督事故查处和责任追究落实情况;组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.拟订全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施,会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度,在救灾时统一调度。

15.负责应急管理、安全生产和综合防灾减灾宣传教育和培训工作,组织指导应急管理、安全生产和综合防灾减灾的科学技术规划研究、推广应用和信息化建设工作。

16.拟订防震减灾科普宣传规划、政策。拟定防震减灾规划和政策措施并组织实施。负责规划管理全县地震监测台网(站)及地震数字信息系统,强化全县地震震情跟踪,会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境,负责监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求,会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估;参与制定地震灾区重建规划,负责地震行业质量与技术监督管理工作。

17.根据县委、县政府和州应急管理局的决策部署,开展应急管理方面的跨区域交流合作和应急救援。

18.结合部门职责,做好军民融合、扶贫开发等相关工作;加大科技投入,提高科技创新能力,为推进创新驱动发展提供保障;按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相工作,依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。

19.完成县委、县政府和州应急管理局交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

贵州省黔东南州黎平县应急管理局内设6个股室,下属2个单位。从预算单位构成看,贵州省黔东南州黎平县应急管理局部门决算包括:本级决算、所属贵州省黔东南州黎平应急管理综合行政执法大队、和所属贵州省黔东南州黎平县应急服务保障中心决算。

第二部分  2021年度部门决算公开报表(见附表)

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收支决算总计692.89万元,与2020年度相比,减少208.6万元,降低23.13%。主要原因是:自然灾害减少,灾害防治及应急管理支出类费用较上年大幅度减少。 

二、收入决算情况说明

2021年度收入合计692.89万元,其中:财政拨款收入692.89万元,占100%。

三、支出决算情况说明

2021年度支出合计692.89万元,其中:基本支出692.89万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收支决算总计692.89万元。与2020年相比,减少208.6万元,降低23.13%。主要原因是:自然灾害减少,灾害防治及应急管理支出类费用较上年大幅度减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出692.89万元,占本年支出合计的100%。与2020年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少208.6万元,降低23.13%。主要原因是:自然灾害减少,灾害防治及应急管理支出类费用较上年大幅度减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出支出42.07万元,占6.07%;卫生健康支出26.76万元,占3.86%;住房保障支出32.16万元,占4.65%万元,灾害防治及应急管理支出591.89万元,占85.42%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为584万元,支出决算为692.89万元,完成当年预算的118.64%。决算数大于预算数主要原因是:人员不断增加,办公经费增加,项目增加。其中:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为37万元,支出决算为37万元,完成当年预算的100%。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为4.92万元,支出决算为4.92万元,完成当年预算的100%。

(3)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算为0.15万元,支出决算为0.15万元。完成当年预算的100%。

(4)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗的补助(项)。当年预算为1万元,支出决算为1万元。完成当年预算的100%。

(5)卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)。当年预算为14.28万元,支出决算为14.28万元,完成当年预算的100%。 

(6)卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项)。当年预算为14.65万元,支出决算为11.49万元,完成当年预算的78.43%。决算数小于预算数的主要原因是:其他基本医疗项目逐渐减少。

(7)住房保障支出(类)住房改革支出的补助(款)住房公积金的补助(项)。当年预算为58万元,支出决算为32.16万元,完成当年预算的55.45%。决算数小于预算数的主要原因是:疫情期间基数的不断调整,人员不断增减变动。

(8)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)行政运行(项)。当年预算为318.45万元,支出决算为456.34万元,完成当年预算的143.40%。决算数大于预算数的主要原因是:人员不断增加,办公经费增加,项目增加。

(9)灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项)。当年预算为133.8万元,支出决算为133.8万元,完成当年预算的100%。

(10)灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项)。当年预算为1.75万元,支出决算为1.75万元,完成当年预算的100%。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出692.89万元,其中:

人员经费634.17万元,主要包括基本工资211.91万元、津贴补贴218.14万元、奖金61.84万元、绩效工资27.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费37万元、职业年金缴费4.92万元、职工基本医疗保险缴费15.72万元、公务员医疗补助缴费10.81万元、其他社会保障缴费0.81万元、住房公积金32.16万元、其他工资福利支出0.41万元、退休费13.16万元.

公用经费58.72万元,主要包括办公费26.54万元、手续费0.02万元、水电费4.19万元、邮电费6.43万元、差旅费9.53万元、公务接待费2.61万元、公务用车运行费6.07万元、办公设备购置费3.34万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.80万元,支出决算为8.68万元,完成预算的127.64%,决算数大于预算数,主要原因:检查工作较频繁,车辆使用频率增加,维修费、油费偏高等导致我局公务用车运行费及公务接待增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算8.68万元,比上年增加0.03万元,增长0.34%,原因是:一是上级部门督查检查频繁,公务接待费增多;二是公务用车年限较长,需经常维修保养。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费支出总额的0%,与去年持平;公务用车购置及运行维护费支出6.07万元,占“三公”经费支出总额的69.93%,比上年减少0.72万元,降低11.86%,减少原因是:上级部门督查检查频繁,车辆一直处于工作状态,在安全的状态下没有时间进行维修保养;公务接待费支出2.61万元,占“三公”经费支出总额的30.07%,比上年增长0.75万元,增长28.74%,增长原因是:上级部门督查检查频繁,公务接待增多。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费预算0万元,支出决算0万元。

(2)公务用车购置及运行维护费预算4万元,支出决算6.07万元,完成预算151.75%。其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费6.07万元。主要用于:车辆投保、加油、维修保养、公务用车高速公路通行费等。2021年,贵州省黔东南州黎平县应急管理局开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费预算2.8万元,支出决算2.61万元,完成预算的92.86%。具体是:接待上级部门督查检查人员、上级业务部门对本级业务的指导、周边县市的业务交流以及对乡镇(街道)的业务培训所产生的接待费用。

  国内公务接待支出2.61万元,主要是接待上级部门督查检查人员、上级业务部门对本级业务的指导、周边县市的业务交流以及对乡镇(街道)的业务培训所产生的接待费用。贵州省黔东南州黎平县应急管理局2021年国内公务接待56批次,304人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州黎平县应急管理局2021年无政府性基金财政拨款本年收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

贵州省黔东南州黎平县应急管理局2021年无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2021年贵州省黔东南州黎平县应急管理局机关运行经费58.72万元,比2020减少11.82万元,降低16.75%,主要原因是:办公专用材料耗材减少;执法督查检查减少,产生差旅费减少。

(二)政府采购支出情况。

贵州省黔东南州黎平县应急管理局2021年度政府采购支出总额587.53万元,其中:政府采购货物支出587.53万元占政府采购支出总额的100%。

(三)国有资产占用情况。

截至2021年12月31日,贵州省黔东南州黎平县应急管理局共有车辆2辆,其中应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆。

十一、预算绩效情况说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2021年度一般公共预算部门整体支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评,涉及资金584万元,自评覆盖率达到100%。

(二)二级项目支出绩效自评结果。

    项目支出绩效自评表详见附件。

第四部分 名词解释

 (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(四)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(五)社会保障和就业支出(类)行政事业单位(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金费的支出。

(七)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):部门对工伤保险基金的支出。

(八)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指部门缴纳行政事业单位医疗保险基金的支出

(九)卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项):指部门缴纳医疗保险基金的支出

(十)卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对其他基本医疗保险基金的补助(项):指部门缴纳其他基本医疗保险基金的支出。

(十一)住房保障支出(类)住房改革支出的补助(款)住房公积金的补助(项):指部门缴纳住房公积金基金的支出。

(十二)灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)安全监管(项):指安全监管方面的支出。

(十三)灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)消防应急救援(项):指消防应急救援的支出

(十四)灾害防治及应急管理支出(类)消防事务(款)其他消防事务支出(项):指其他消防应急救援的支出。

                        贵州省黔东南州黎平县应急管理局

                              

附件1:黎平县应急管理局2021年度部门决算公开表.xls

附件2:黎平县应急管理局绩效目标自评表.xlsx