黎平县应急管理局2023年本级部门决算公开说明
目录
第一部分：部门（单位）名称概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分：2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分：2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分：名词解释
第五部分：附件
第一部分 黎平县应急管理局本级概况
一、部门职责
（一）负责全县应急管理工作，指导各乡镇（街道）、各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责全县安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。承担县政府应急值班工作。
（二）贯彻执行应急相关地方性法规、规章，拟订全县应急管理、安全生产等政策措施，组织编制全县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
（三）指导全县应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制黎平县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案并组织实施，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）按要求牵头建立与国家、省、州应急管理信息系统相衔接的、统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
（五）组织指导协调全县安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县政府应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥全县各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接武警部队参与应急救援工作。
（七）统筹全县应急救援力量建设，按规定负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急力量建设，按规定管理县级综合性应急救援队伍，指导乡镇（街道）、部门和社会应急救援力量建
（八）按规定负责全县消防工作，组织指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。承担县防汛抗旱指挥部和县森林防火指挥部日常工作。
（十）组织协调全县灾害救助工作；组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配中央、省、州下拨和县级救灾款物并监督使用；承担县减灾委员会日常工作。
（十一）依法行使全县安全生产综合监督管理职权。指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇（街道）安全生产工作；承担县安全生产委员会日常工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规规章情况及其安全生产条件、设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并监督实施安全生产准入制度，负责安全生产行政许可事项的审核、审批以及相关协调工作；依法组织权限内高危行业生产经营单位主要负责人、安全生产管理人员的安全生产知识和管理能力考核工作。负责危险化学品安全监督管理综合工作和全县危险化学品登记；负责烟花爆竹安全生产监督管理工作。
（十三）依法组织指导开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况；组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）拟订全县应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十五）负责应急管理、安全生产和综合防灾减灾宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产和综合防灾减灾的科学技术规划研究、推广应用和信息化建设工作。
（十六）拟订防震减灾科普宣传规划、政策。拟定防震减灾规划和政策措施并组织实施。负责规划管理全县地震监测台网（站）及地震数字信息系统，强化全县地震震情跟踪，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境，负责监督管理本行政区域内建设工程抗震设防要求，会同有关部门组织地震灾害调查与损失评估；参与制定地震灾区重建规划，负责地震行业质量与技术监督管理工作。
（十七）根据县委、县政府和州应急管理局的决策部署，开展应急管理方面的跨区域交流合作和应急救援。
（十八）结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作；加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障；按规定做好大数据发展应用和政务数据资源管理相关工作，依法促进部门政务数据资源规范管理、共享和开放。
（十九）完成县委、县政府和州应急管理局交办的其他任务。
二、机构设置
黎平县应急管理局为行政单位，2023年行政编制为16名，机关工勤编制2名。实际在编在岗行政14人，机关工勤1人。内设六个股室。下设黎平县应急管理综合行政执法大队（副科级），公益一类事业单位，事业编制22名（含工勤人员2名），实际在岗在编20人；黎平县应急服务保障中心，公益一类事业单位，事业编制17人(含专业技术1人)，实际在岗在编17人。2023年财政供养行政和事业在职人员共计51人，退休人员11人。
本单位部门决算包括本级决算和所属事业单位决算。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 | ||
|
单位：黎平县应急管理局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
1,509.57 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
|
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
|
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
|
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
|
八、其他收入 |
8 |
0.00 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
71.03 |
|
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
43.70 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
47 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
60.60 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
1,334.24 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,509.57 |
本年支出合计 |
58 |
1,509.57 |
|
使用非财政拨款结余和专用结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
61 |
||||
|
总计 |
31 |
1,509.57 |
总计 |
62 |
1,509.57 |
|
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
|
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | |||||
收入决算表
|
公开02表 | ||
|
单位：黎平县应急管理局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | |
|
科目代码 |
科目名称 | |||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 | |
|
合计 |
1,509.57 |
1,509.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
71.02 |
71.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
71.02 |
71.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.25 |
61.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.77 |
9.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
43.70 |
43.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.70 |
43.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.70 |
43.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
60.60 |
60.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
60.60 |
60.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
60.60 |
60.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22205 |
重要商品储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2220511 |
应急物资储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,334.25 |
1,334.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
675.12 |
675.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240101 |
行政运行 |
624.85 |
624.85 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240104 |
灾害风险防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
50.27 |
50.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
291.00 |
291.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240201 |
行政运行 |
249.40 |
249.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240204 |
消防应急救援 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
41.60 |
41.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
368.13 |
368.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
72.26 |
72.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
275.87 |
275.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||
支出决算表
|
公开03表 | ||
|
单位：黎平县应急管理局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
科目代码 |
科目名称 | ||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
1,509.57 |
694.27 |
815.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
71.02 |
71.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
71.02 |
71.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.25 |
61.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.77 |
9.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
43.70 |
43.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.70 |
43.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.70 |
43.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
60.60 |
60.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
60.60 |
60.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
60.60 |
60.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22205 |
重要商品储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2220511 |
应急物资储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,334.25 |
518.94 |
815.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22401 |
应急管理事务 |
675.12 |
518.94 |
156.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240101 |
行政运行 |
624.85 |
518.94 |
105.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240104 |
灾害风险防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
50.27 |
0.00 |
50.27 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22402 |
消防救援事务 |
291.00 |
0.00 |
291.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240201 |
行政运行 |
249.40 |
0.00 |
249.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240204 |
消防应急救援 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
41.60 |
0.00 |
41.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
368.13 |
0.00 |
368.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
72.26 |
0.00 |
72.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
275.87 |
0.00 |
275.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 | ||
|
单位：黎平县应急管理局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 | |||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
5 | ||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
1,509.57 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
5 |
五、教育支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
71.03 |
71.03 |
0.00 |
0.00 | ||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
43.70 |
43.70 |
0.00 |
0.00 | ||
|
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
16 |
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
60.60 |
60.60 |
0.00 |
0.00 | ||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
1,334.24 |
1,334.24 |
0.00 |
0.00 | ||
|
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | ||
|
本年收入合计 |
27 |
1,509.57 |
本年支出合计 |
59 |
1,509.57 |
1,509.57 |
0.00 |
0.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
61 |
|||||
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
62 |
|||||
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
63 |
|||||
|
总计 |
32 |
1,509.57 |
总计 |
64 |
1,509.57 |
1,509.57 |
0.00 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 | ||
|
单位：黎平县应急管理局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
1,509.57 |
694.27 |
815.31 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20101 |
人大事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2010101 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
社会保障和就业支出 |
71.02 |
71.02 |
0.00 |
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
71.02 |
71.02 |
0.00 |
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
61.25 |
61.25 |
0.00 |
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
9.77 |
9.77 |
0.00 |
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
卫生健康支出 |
43.70 |
43.70 |
0.00 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
43.70 |
43.70 |
0.00 |
|
2101101 |
行政单位医疗 |
43.70 |
43.70 |
0.00 |
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
60.60 |
60.60 |
0.00 |
|
22102 |
住房改革支出 |
60.60 |
60.60 |
0.00 |
|
2210201 |
住房公积金 |
60.60 |
60.60 |
0.00 |
|
222 |
粮油物资储备支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22205 |
重要商品储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2220511 |
应急物资储备 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
1,334.25 |
518.94 |
815.31 |
|
22401 |
应急管理事务 |
675.12 |
518.94 |
156.18 |
|
2240101 |
行政运行 |
624.85 |
518.94 |
105.91 |
|
2240104 |
灾害风险防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
50.27 |
0.00 |
50.27 |
|
22402 |
消防救援事务 |
291.00 |
0.00 |
291.00 |
|
2240201 |
行政运行 |
249.40 |
0.00 |
249.40 |
|
2240204 |
消防应急救援 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
41.60 |
0.00 |
41.60 |
|
22406 |
自然灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240601 |
地质灾害防治 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
368.13 |
0.00 |
368.13 |
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
72.26 |
0.00 |
72.26 |
|
2240704 |
自然灾害灾后重建补助 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
|
2240799 |
其他自然灾害救灾及恢复重建支出 |
275.87 |
0.00 |
275.87 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
|
公开06表 | ||
|
单位：黎平县应急管理局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
|
301 |
工资福利支出 |
634.56 |
302 |
商品和服务支出 |
40.48 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
189.22 |
30201 |
办公费 |
15.77 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
169.87 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
66.85 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
33.28 |
30205 |
水费 |
0.98 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
61.25 |
30206 |
电费 |
4.50 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.77 |
30207 |
邮电费 |
1.31 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
24.83 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
17.14 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.74 |
30211 |
差旅费 |
10.38 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
60.60 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
0.03 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
19.22 |
30215 |
会议费 |
0.30 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
19.22 |
30217 |
公务接待费 |
2.33 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补助 |
0.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
0.00 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.50 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
|
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
0.07 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.30 |
||||||
|
人员经费合计 |
653.78 |
公用经费合计 |
40.48 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 | ||
|
单位：黎平县应急管理局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 | |||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 | |||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 | ||
|
单位：黎平县应急管理局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
本年支出 | |||
|
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
栏次 |
1 |
2 |
3 | |
|
合计 |
0.00 |
0.00 |
0.00 | |
|
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 | ||
|
单位：黎平县应急管理局本级 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
预算数 |
决算数 | ||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 | ||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 | ||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
47.26 |
0.00 |
41.26 |
33.26 |
8.00 |
6.00 |
43.59 |
0.00 |
41.26 |
33.26 |
8.00 |
2.33 |
|
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为1509.57万元。与2022年度相比，收、支总计各减少363.58万元，下降19.41%，主要原因是：消防救援事务人员变动及经费减少、自然灾害减少，灾害防治及应急管理支出类费用较上年大幅度减少。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计1509.57万元，其中：财政拨款收入1509.57万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计1509.57万元，其中：基本支出694.27万元，占45.99%；项目支出815.31万元，占54.01%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收入为1509.57万元。与2022年度相比，财政拨款收入减少363.58万元，下降19.41%，主要原因是：消防救援事务经费减少、自然灾害减少，灾害防治及应急管理支出类费用较上年大幅度减少。
2023年度财政拨款支出为1509.57万元。与2022年度相比，财政拨款支出减少363.58万元，下降19.41%，主要原因是：消防救援事务经费减少、自然灾害减少，灾害防治及应急管理支出类费用较上年大幅度减少。
2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入1509.57万元。与2022年度相比，决算数减少363.58万元，下降19.41%，主要原因是：消防救援事务经费减少、自然灾害减少，灾害防治及应急管理支出类费用较上年大幅度减少；政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出1509.57万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，减少363.58万元，下降19.41%，主要原因是消防救援事务经费减少、自然灾害减少，灾害防治及应急管理支出类费用较上年大幅度减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%；外交支出（类）0.00万元，占万元，占0.00%；教育支出（类）0.00万元，占0.00%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）71.03万元，占4.71%；卫生健康支出（类）43.70万元，占2.90%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）60.60万元，占4.01%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）1334.24万元，占88.39%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为708.36万元，支出决算为1509.57万元，完成年初预算的213.11%。决算数大于预算数主要原因是：人员不断增加，办公经费增加，项目增加。其中: 基本支出决算数694.27万元，基本支出预算数648.36万元，差异率7.08%；项目支出决算数815.31万元，项目支出预算数60.00万元，差异率1258.85%,经营支出决算数0.00万元，经营支出预算数0.00万元，无差异率。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度一般公共预算财政拨款基本支出694.27万元，其中：
（一）人员经费653.78万元，主要包括：基本工资189.22万、津补贴169.87万、绩效工资33.28万、退休费19.22万、机关事业单位基本养老保险费支出61.25万元、机关事业单位职业年金缴费支出9.77万元、基本医疗保险费24.83万元、公务员医疗补助17.14万、其他社会保险费1.74万、住房公积金60.60万元等。
（二）公用经费40.48万元，主要包括：办公费15.77万元、水费0.98万、电费4.50万、邮电费1.31万元、差旅费10.38万元、维修（维护）费0.03万元、会议费0.3万元、公务接待费2.33万元、公务用车运行维护费3.5万元、其他交通费0.07万元、其他商品和服务费1.30万元。
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为47.26万元，支出决算为43.59万元，完成预算的92.24%；较上年增加36.86万元，增长547.70%;
主要变动原因是：新增购入2辆单位用车、上级业务部门加大了对本级业务指导、检查工作较频繁，车辆使用频率增加，维修费、油费偏高等导致我局公务用车运行费增加，从而导致“三公”经费较上年增加。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平。
（2）公务用车购置及运行维护费预算41.26万元，支出决算41.26万元，完成预算的100.00%；较上年增加37.27万元，增长934.09%;
主要变动原因是：新增购入2辆单位用车，上级业务部门加大了对本级业务指导、检查工作较频繁，车辆使用频率增加，维修费、油费偏高等导致我局公务用车运行费增加，从而导致“三公”经费较上年增加。
（3）公务接待费预算6.00万元，支出决算2.33万元，完成预算的38.83%；较上年减少0.42万元，下降15.27%;
主要变动原因是：按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减了公务接待经费和非刚性、非急需的一般性支出。
国内接待费支出2.33万元，主要是：接待上级业务部门到本级业务指导及乡镇到本级汇报工作产生的用餐费用。2023年国内公务接待31.00批次，271.00人次。
国（境）外接待费支出0.00万元。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2023年度机关运行经费支出40.48万元，与2022年度相比较上年增加8.98万主要原因是：新增调入5人，新增考入5人，人员经费增加。
（二）政府采购支出情况
2023年度政府采购支出总额206.31万元，其中：政府采购货物支出2.49万元、政府采购工程支出203.82万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2023年12月31日，共有车辆4辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车2辆，其他用车主要是：运输救灾物资及应急工作需要（其中1辆车待报废）；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计7个项目进行了绩效自评，涉及资金815.31万元，自评覆盖率达到100%，我单位达到了预期设置的目标，保障人员支出和单位正常运转，加强资金使用监督严格按照有关规定进行支付。
（二）项目支出绩效自评结果
项目支出绩效自评表详见附件
（三）部分重点项目绩效评价结果
2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
应急管理局2023年度部门（单位）整体支出、项目支出绩效目标自评表.xlsx
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